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临沂天马电子声像照明工程有限公司 2014年度内部审核方案 保存期限：2年 编号：TM/D-8.2.2-03 编制日期：2014.05.05 一、目的：督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。 二、范围：涉及体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等。 三、审核依据：ISO9001:2008、质量手册和程序文件、顾客及相关方的要求、法律法规等。 四、审核小组成员：由内审员组成，可以包括部分见习人员、技术专家，每次审核前由办公室通过审核计划确定并上报审核小组成员及分工。 五、审核日期、地点及其他事项： 部门 日程2014年 地点 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 最高管理层 ○ 办公室 办公室 ○ 办公室 业务部 ○ 办公室 仓库 ○ 仓库 工程部 ○ 办公室 技术部 ○ 办公室 注：○表示计划内审实施日期，●表示实际内审实施日期。 1）每次内审持续时间为2~3个工作日。 2）审核结束后，5个工作日内向管理者代表提交审核报告。 备注： 编制： 审核： 批准： 临沂天马电子声像照明工程有限公司 2014年05月内部审核计划 保存期限：2年 编号：TM/D-8.2.2-04 生效日期：2014.05.15 一、目的： 评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。 二、范围： 1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位； 2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。 三、审核依据： 1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求； 2、公司质量手册、程序文件； 3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。 四、审核小组成员： 组长/内审员： 组员/内审员： 五、审核日期、地点及其他事项： 1、审核日期：05月18 2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。 3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，请提前通知审核组。 4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，关闭不符合报告。 5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司最高管理层审批后，分发各部门存档。 受审核部门 主要审核内容 审核时间 审核员 最高管理层 4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.5 2014.05.18 8：00～9：00 办公室 4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、6.3、8.2.2、8.4、8.5 2014.05.18 9：00～12：00 业务部 4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、7.2、7.4、7.5.5、8.2.1、8.3、8.4、8.5 2014.05.18 14：00～16：00 仓库 4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.5.5、8.3、8.4、8.5 2014.05.18 16：00～18：00 工程部 4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5 2014.05.19 8：00～12：00 技术部 4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.4.3、7.5、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5 2014.05.19 14：00～17：30 编制： 审核： 批准： 临沂天马电子声像照明工程有限公司 编号：TM/D-8.2.2-01 内审检查表 部门： 办公室 部门代表： 审核员： 标准章节 检查内容 检查记录 备注 5．3 5．4．1 公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标分解到办公室建立什么目标？ 目标是否包含满足产品要求所需的内容？ 是不是可测量的？ 如何评审质量目标是否达到要求？ 如达不到要求，采取什么措施？ 质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？ 方针：严谨认真,精益求精。目标：目标：产品安装合格率≥100%，培训率≥98%，顾客满意度≥90%。 办公室目标：培训率100%，文件