富裕达公司原料质量管理程序.doc

广东海大集团股份有限公司 PAGE PAGE 4 原料质量管理程序 编码： 正文页数: 8 版次: 附件数: 姓名 签字 日期 编 写 审 核 复核 制度审查 批 准 生效日期 下次审查升版时间 分 发 公司 原件存 文 件 修 改 跟 踪 页 版次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 目的 规范公司从原料采购开始到原料使用全过程的质量管理工作流程和要求，以确保产品最终质量受控、合格。 适用范围 适用于富裕达粮食制品股份有限公司。 职 责 公司原料品管员： 负责进厂原料或来样的抽样、感观指标检测与质量评估、送检； 原料异常情况的汇报和跟进处理、检验数据传递； 库存原料质量检查、原料使用安排和使用落实情况监督工作。 公司品管负责人： 原料到货质量情况复核、原料质量管理的检查和督导。 公司技术负责人： 负责公司自主采购原料的合同初审和原料质量问题处理安排。 公司生产部： 确保与原料卸货、存放、使用相关的质量管理要求的有效实施。 公司采购部： 公司自主采购品种质量信息传递与指标签订会审； 确保与采购相关的原料品质管理要求的有效实施。 规定 原料质量管理原则 可能存在危害的原料坚决不用，不存在危害的评估性价比使用； 全面建立原辅料验收台帐和报告单，包括大宗原料、添加剂、包材、标签。 重在过程管理，实行监督机制，确保质量受控和最低损失； 抽样人员与检测人员、复查人员相对独立。 原料质量管理流程与工作要求： 序号 活动名称 活动内容及相关规定 责任人 1 采购信息确认 1、集团统一采购的原料，原则上按集团《原料标准》执行合同签订；不能按原料标准要求签订的，由采购业务负责人向研究中心总监请示落实，可行则向研究中心提交《非标准采购申请审批表》进行盖章确认和备案。确认后由公司技术负责人。 采购业务负责人、总经理 2、公司自主采购的原料必须签订合同，合同质量标准由采购部经理、技术负责人一起审核确认。 公司技术负责人、采购部经理 2 到货通知 原料到货时由采购文员按“年、月、日、当日批次”进行10位数的批次编号（415代表2012年5月31日到货，今年到货批次为第415批）。并开出《到货通知单》给到原料品管员和原料仓管员，在管理系统中录入相关内容。 采购文员 3 抽样 原则上在接《到货通知单》后，须在15分钟内（特殊情况除外）到达现场，参照公司《原料标准》中的原料采样规程要求进行取样、编号。抽样顺序原则上按照到货的先后顺序安排，急用原料优先抽样。 原料品管员 4 感官质量判断 根据公司《原料标准》进行感官指标检验和报告填写。 原料品管员 5 感官质量处理 对感官指标检验合格的原料，必须在10分钟内在原料仓管的《到货通知单》上签署意见或电话通知卸货，电话通知的一定在当天下班前补签单。 原料仓管员 原料品管员 对感官质量不合格的原料，按《不合格品控制管理程序》处理。 原料品管员、采购部 对需待检化验结果出来后再决定是否收货的原料，需将此情况通知原料仓管员和采购部，并优先检测该原料，化验结果出来后必须在10分钟内传达卸货与否指令。 原料品管员 6 送 检 将满足送样代表性要求的样品写好标签送化验室，并做好样品名称与编号的对应记录。 原料品管员 7 卸货过程监督检查 公司技术部根据原料情况拟定《原料卸货过程跟进检查要求》，明确不同品种在卸货过程如何跟进检查。 公司技术负责人、品管负责人 按照《原料卸货过程跟进检查要求》进行卸货过程抽查，确保对整批货物质量的把握度；出现感官质量变化时随时跟进处理。根据过程监督的情况，感官质量差异明显的分开取样送检；原抽检不能代表整批质量情况的抽取综合样送检。 原料品管员 8 检化验 按公司《检化验工作流程》和公司《原料标准》要求进行检验作业。 化验员、化验负责人 9 原料验收情况复核 对每批到货原料的质量在使用前进行感官检验复核（具体通过品管负责人的各位职责要求细化），特别关注非标原料；如有必要可进行检化验复核，并做好《原料验收质量复核表》。 公司品管负责人 10 检验结果应用 1、对检化验结果异常的原料化验负责人立即知会原料品管，须在10分钟内通知停止卸货或停用,再加大抽样量复检确认。 化验负责人、原料品管员 2、检验结果在管理系统上的判定以合同标准为依据；检测结果参照公司《原料检测结果判定的允许误差》仍为不合格的原料，化验负责人开出《不合格品评审与处理记录表》按《不合格品控制管理程序》处理。 化验负责人 11 检验结果审核与发布 1、检验结果出来后，由化验负责人核对标准注明是否符合标准，品管负责人结合样品情况进行最后审核，签字后交原料品管员进行发布。 化验负责人、品管负责人 2、将检验结果第一时间录进管理系统；根据需要将纸质报告单传递给采购