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附件3 随机抽查事项清单 填报单位：（盖章） 柳州市柳南区安全生产监督管理局 时间：2018年7月18日 序号 抽查事项 抽查依据 抽查主体 抽查内容 备注 依法通过有关安全生产行政审批的情况 《中华人民共和国安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》《中华人民共和国行政许可法》《危险化学品安全管理条例》 生产经营单位 矿山企业、危险化学品企业的安全生产许可证；危险化学品经营许可证；非药品类易制毒化学品生产、经营许可证；烟花爆竹经营（批发、零售）许可证；按照法律、行政法规和国务院设定的其他安全生产行政审批情况。 有关人员安全生产教育和培训、考核情况 《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《中华人民共和国矿山安全法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法（2004年）》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》《安全生产违法行为行政处罚办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《广西壮族自治区安全生产条例》《生产经营单位安全培训规定》 生产经营单位 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员花名册；生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产培训合格证书和特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格证书；生产经营单位安全生产教育、培训工作计划，应当将生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员纳入本单位年度教育、培训工作计划；生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全生产教育和培训、考核档案。档案要如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程 《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《中华人民共和国矿山安全法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法（2004年）》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》《安全生产违法行为行政处罚办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《广西壮族自治区安全生产条例》《生产经营单位安全培训规定》 生产经营单位 安全生产责任制：1、主要负责人安全生产责任制；2、分管负责人安全生产责任制；3、安全管理人员安全生产责任制；4、各岗位安全生产责任制；5、职能部门安全生产责任制。安全规章制度：1、安全教育培训制度；2、安全检查及隐患治理整改管理制度；3、安全施工和检测维修管理制度；4、生产设施、设备安全管理制度；5、职业危害预防制度；劳动防护用品（具）和保健品管理制度；6、安全办公会议制度；7、安全生产奖惩制度；8、重大危险源监控和重大隐患整改制度；9、生产安全事故管理制度；10、安全生产档案管理制度；11、安全目标管理制度；12、班组交班接班管理制度；13、矿山领导下井带班制度；14、安全投入保障制度；15、危险作业审批制度；16、安全生产指标制度。岗位操作规程：根据企业不同岗位、工种建立健全安全操作、作业规程 建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理，以及向从业人员通报的情况 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法（2004年）》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《尾矿库安全监督管理规定》《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《安全生产违法行为行政处罚办法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》《广西壮族自治区安全生产条例》 生产经营单位 建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报；定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排除本单位的事故隐患，建立事故隐患排查治理档案。对于重大事故隐患，要随时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者