附件1商丘市农林科学院物资采购管理制度.docVIP

40 - 39 - 附件1 商丘市农林科学院物资采购管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范物资采购行为，加强物资管理，节约经费开支，充分发挥物资的使用效能，更好地为我院各项科研工作服务，特制订本制度。 第二条 本制度适用于办公设备、日常用品和单位科研工作开展相关业务所需的各类物资采购。凡属政府采购范畴（商丘市规定20万元），应进入政府采购程序，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行；采购项目单项合同预算价在2万元至20万元者，按照《商丘市农林科学院大宗物品采购及项目招投标管理暂行办法》执行；采购项目单项合同预算价在2万元以下者，按照本制度执行。 第三条 物资采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失浪费。 第四条 物资采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意做好服务工作。 第二章 采购方式及流程 第五条 物资采购要严格执行预算计划和审批制度程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或通过审批的不得采购。 第六条 行政管理服务物资采购和科研专项物资的采购需分类进行，采购管理流程如下： （一）行政管理办公用品、家具、设备采购 1．采购计划与审批 各采购申请部门提出采购计划报院办公室，院办公室审核把关后，填写《采购申请计划表》（表1）报主管院领导、财务科长、主管财务院领导审核，院长审批后，方可办理。原则上每年初集中采购2次，上半年和下半年各一次，应避免日常零星分散采购。 2．采购方式 实行集中采购方式，由院办公室、监察室、财务科三个部门随机抽取一人，组成临时采购小组，协同办理。其中，对属于政府采购规定的协议供货范围的物资，应当从协议供货商处采购，采购完成后，由办公室负责验收，并填写《商丘市农林科学院采购执行情况验收表》(表2)，作为采购报销凭据。 （二）科研专项物资、仪器设备采购 1．采购计划与审批 各科研团队采购化肥、农药、设备等物资，需填报《采购申请计划表》(表1)，报业务主管院领导、财务审核，主管财务院长审批后，方可办理。 2．采购方式 科研专项物资、仪器设备采购，实行科研团队内部控制管理，采购和验收应分别有两名本团队人员负责，采购完成后，填写《商丘市农林科学院采购执行情况验收表》 (表2)，作为报销凭据。 第七条 凡未经审批自行采购物品，采购申请部门不能提供《采购申请计划表》，财务科一律不得报销。 第三章 物资管理 第八条 行政管理服务和科研专项物资按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室和科研团队分别设专人对物资入库和领用建立台账，进行详细登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。 第九条 采购的各种物资只能用于科研工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。 第十条 各项物资实行统一登记、分类管理、责任到人的管理办法，对于形成固定资产的物资必须由财务科纳入单位固定资产管理系统，不得私自处理。 第四章 附则 第十一条 单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 第十二条 加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收、决算报告等，完整记录和反映采购业务的全过程。 第十三条 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 第十四条 对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，按照《商丘市农林科学院大宗物品采购及项目招投标管理暂行办法》执行由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。 表1 商丘市农林科学院采购申请计划表 采购项目名称： 年 月 日 申请部门 院办公室申核意见 我单位因 特申请购买 ，核定控制金额 万元，现将有关使用方案、详细技术参数及要求一同附上，当否，请领导予以批准采购。 主要技术参数 序号 采购项目名称 单位 数量 主要参数 单价 合计 1 2 3 合计 办公室负责人： 年 月 日 财务 审核 负责人： 年 月 日 主管院领导意见 签名：