IQC-001进料检验控制程序.docVIP

深圳利康宝科技有限公司 深圳利康宝科技有限公司 文件名称 进料检验控制程序 文件编号 LHP-02-IQC-001 制订部门 IQC部 制订时间 2009/03/20 版 次 A/1 页 次 第 PAGE 9页 共9页 批　　准 审　　查 制　　订 以客为本，精益求精 深圳利康宝科技有限公司 深圳利康宝科技有限公司 SHEN ZHEN LEHONGPO TECHNOLOGY CO.,LTD 程 序 文 件 Procedure document 文件名称: 进料检验控制程序 文件编号: LHP-02-IQC-001 版 次:　 A/1 　 制　　定:　　　 　 　　　 审　　核:　　　 　 　　　 批　　准:　　　　 　　　 生效日期: 年 月 日 修订履历表 NO. 修订状态 页次 修订内容 修订日期 制定 审核 批准 A/1 9 增加了XRF检测与检测流程 09/03/20 1.目的 确保购入物料符合规定要求，防止不良品流入生产线，有效控制环保物料的环境有害物质,确保环保物料在投入使用前均为环境合格品，预防非环保物料混用制程,及时处理来料不良，以满足生产的正常需要。 2.适用范围 适用于本公司采购之原物料(包括环保物料)、外包产品及客户提供之物料的检验。 3.职责 3.1仓储部：受入物料数量点收、规格确认、入帐、标识、入库、储存。 3.2 IQC部：负责受入物料检验、判定及判定结果的标识；来料检验及不合格物料的处理追踪，防止不合格物料或环境不合格物料投入生产；环保物料的环境数据资料确认、记录。 3.3采购部：不合格物料的处理，确保物料满足生产需要及环保物料相关资料的索取。 3.4 品管部: 成品检验,环保产品LOT NO.追溯、环境数据的有效性确认，确保出货产品符合客户要求。 4.定义 4.1管理检查：考虑到供应商之品质控制水准、客户提供的物料质量及本公司检验手段，而只需验证包装 品名、料号、规格、数量等的检查称之为管理检查。 4.2正常检查：除管理检查项目外，还需对结构、性能、外观、尺寸以及可靠性等进行的检查称之为正常 检查。 4.3特采：即物料特别采用。当供应商纳入了规格以外物料，而物料的不良内容对成品而言，不会造成性 能问题时，在以下情形时使用： ⑴物料的退货、更换和报废可能导致生产停线或交货延迟。 ⑵物料不可能返工，并且物料的报废造成了严重损失，即使可以返工，代价也很大。 ⑶其他可能发生的可接受的不正常情况。 5.作业内容 5.1物料入库 5.1.1要求外包装箱上贴有物料标签，仓储部仓管员依《采购单》、《送货单》核对物料名称、规格、数量等；如有问题，应及时反馈于生产管理部/采购部；核对无误后，将物料摆放至待验区并将《送货单》 5.1.2若有急料由生产管理部发出《急料检查通知单》，申请IQC部在规定时间内完成检验；对已经影响生产的急料，还应在《急料检查通知单》上注明“ 5.2来料检验 5.2.1非环保物料 5.2.1.1 IQC检查员收到《送货单》后，先确认物料信息，物料信息包括物料供应商、物料是否经承认合格,是否用于环保产品。 5.2.1.2 检查等级确认：检验前根据《管理检查一览表》、《部品检查履历表》确认物料的检查等级，按新物料首次到货或长期未到货实施A级严格检查开始。之后按物料检验状况填写《来料品质报告》，并根据《进料检验等级调整表》进行等级调整。等级分4级：A-严格检查、B-正常检查、C-放宽检查、D-管理检查。 5.2.1.3管理检查：实施管理检查的物料，应随机抽检外箱对应的相关资料，包括对包装状况（外箱是否破损、变形、脏污）品名、番号、规格、数量及供应商《出货检查报告》等进行检查。本公司可根据不同的客户要求，要求供应商提供《出货检查报告》，若客户无特别要求，可根据情况判定是否需要供应商提供《出货检查报告》。 5.2.1.4整批到货数量可作为一个批量,按检查等级和《抽样计划表》中规定的数量进行抽样。 5.2.1.5正常检查：正常检查的物料，检查员除检查管理检查项目外，还需根据《进料检验规格书》、《承认书》的具体要求进行其它项目的检查（必要时核对样品），如有限度样本的应根据限度样本进行确认，（限度样本每半年由IQC部负责人确认后继续生效），检查后根据AQL水准进行判定，并将结果记录于《来料品质报告》中。按检验规格书要求，如需测定尺寸时，由IQC检查员抽取至少5PCS/批的样品进行尺寸测定并按图纸尺寸规格判定，测量结果记录于《来料品质报告》中，如尺寸较多可另外记录于《部品寸法测定报告》中，并按时作成《来料品质周报》/《来料品质