SAP-培训课件-MM-培训操作手册-V1.0.docVIP

PAGE PAGE 97 MM小组前期培训操作手册 张福全 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1、登录SAP系统 3 2、创建物料主数据 5 3、创建一个供应商主数据 12 4、创建信息记录 17 5、创建采购申请 22 6、采购申请审批 26 7、创建询价单 37 8、维护报价单 45 9、报价比较 47 10、创建采购订单 50 11、框架协议 54 12、维护货源清单 58 13、供应商配额维护 60 14、分配采购申请数量给供应商 64 15、收货 67 15.1、按采购订单收货（101） 67 15.2、无订单收货（501） 71 16、发货 73 16.1、成本中心发货（物耗发货）（201） 73 16.2、报废（551） 76 16.3、发货反冲 79 17、查询物料凭证 81 18、物料转移 85 18.1、库存地点转到库存地点（311） 85 18.2、未限制使用物料转为冻结物料（344） 87 18.3、物料1转为物料2 （309） 89 19、盘点 90 19.1、创建盘点凭证 90 19.2、打印盘点凭证 93 19.3、输入盘点结果 95 19.4、显示差异报表 98 19.5、差异过账 100 19.6、查看库存 102 20、创建批次 104 1、登录SAP系统 双击SAP系统进入初始界面： 在初始界面，双击要登录的系统，例如Winner（培训系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入下面的界面： 输入你的用户和密码，回车，进入您所登录的系统。 2、创建物料主数据 创建路径为：SAP menu\Logistics\Materials Management\Material Master\Material\Create(general)\MM01-immediately 双击进入： 输入物料(外部)编码，选取行业(Industry sector）和物料类型(Material type) (注意红框里的内容)也可以不输入编码， 由系统自动生成一个内部编码： 选择视图(view)项，enter 或点击进入下面界面： 输入plant:1000,enter进入以下界面，红框内的“1221”为系统生成的内部码。 内的表示此项为必填项。 填完必填项和需要填写的项目，enter. 下图红框内为基本单位和订单单位，如两个都填写了后，enter,就会跳出一个两者之间的换算公式界面。输入换算公式。Enter 下图红框内为必填项。 MRP2视图： 红框内Batch management为批次管理，选择表示物料进行批次管理，物料如果进行了批次管理，要改为不进行批次管理将非常困难，须将物料在系统内的记录全部删除后才能更改。而物料可以从未批次管理改为批次管理。 注意Price unit:10 和Standard price:1.50表示10个单位的物料标准价为1.50元，因为Standard price系统只默认小数点后两位，系统维护时注意准确输入。 输入各项内容后按enter进入下面保存或按保存。 Ok,一个物料主数据就创建好了，物料编码为ROH-Zhangfq-002. 3、创建一个供应商主数据 SAP menu\Logistics\Materials Management\Purchasing\Master data\Vendor \Central\XK01-Create 双击进入创建界面：输入供应商编码(vendor)，公司代码(Company)，采购组织(Purch.organization)和评估组(Account group) Enter ,输入供应商信息（名称，地址等），与创建物料一样，必填项都必填。 Enter,进入Control界面： Enter,进入Payment transactions界面：输入国家，银行，帐号等信息。 Enter,进入Accounting information Accounting界面 Enter ,进入Payment transactions Accounting界面： Enter, 进入Correspondence Accounting界面： Enter,进入Purchasing data界面： Enter ,进入Partner functions界面： Enter,弹出保存界面或点击保存。 Ok,供应商主数据已经创建,供应商编码为A-ZFQ-002 4、创建信息记录 Logistics/Materials Management/Purcha