《义马煤业集团股份有限公司安全质量大检查检查考核办法》.docVIP

PAGE 1 — PAGE 1 — 义马煤业集团股份有限公司文件 义马煤业集团股份有限公司文件 义煤安〔2011〕13号 签发人：乔国厚 关于下发《义马煤业集团股份有限公司安全 质量大检查检查考核办法》的通知 集团公司所属各单位： 根据《河南省国有煤矿生产矿井和地面厂安全质量标准化标准及考核评级办法》和《义煤集团公司质量标准化管理办法》(义煤发[2011]68号文)的规定，现将《义马煤业集团股份有限公司安全质量大检查检查考核办法》下发各单位。以后，集团公司将严格按照该办法对各单位进行安全质量大检查，望各单位根据《义马集团公司质量标准化管理办法》的规定和本办法的要求强力推进质量标准化工作，确保集团公司安全生产和科学跨越。 附件：义马煤业集团股份有限公司安全质量大检查检查考核办法 二○一一年三月八日 附 件 义马煤业集团股份有限公司安全质量 大检查检查考核办法 为确保集团公司安全质量大检查工作的检查质量，提高检查效率，创新安全检查手段，真正把生产过程中存在的不安隐患消灭在萌芽阶段，提升安全生产管理水平，实现集团公司科学跨越发展，制定本办法。 一、检查标准及考核办法 1、检查标准 （1）省局《安全质量标准化标准及考核评级办法》（以下简称《标准》）。 （2）煤矿三大规程。 （3）上级和集团公司有关安全技术管理、质量标准化方面的规定、标准和要求。 2、考核评级办法 （1）按照《标准》要求，季度安全质量标准化大检查时，各单位必须有自检报告和自检结果，没有自检报告和自检结果，取消评比资格。 （2）检查人员严格按《标准》检查并填写质量标准化检查表，考核评级按检查表进行打分评级。 (3)采用动态检查和季度检查相结合的办法进行检查考核，严格按照《义煤集团公司质量标准化管理办法》执行。 二、 检查重点 （一）质量标准化资料管理方面 1、矿井质量标准化必备条件是否达到要求：一、采掘关系是否正常；二、是否存在超能力、超强度、超定员生产行为；三、是否建立完善的安全监控、瓦斯抽放、防冲（受冲出地压危害的矿井）和防灭火等系统。 2、矿井是否制定安全质量标准化管理办法、检查评比及奖惩制度，各专业旬(周)、月度质量标准化检查原始资料是否齐全、规范，奖罚是否到位。 3、是否实行质量标准化结构工资，采掘工作面工程质量是否严格执行班验收、班评估制度，验收资料是否规范。 4、季度、月度质量标准化项目完成情况； 5、质量标准化工作是否月月有重点、层层抓落实；是否做到了“横向比有特色、纵向比有进步”，是否每月都在深化。 6、是否建立了质量标准化投入机制，是否建立了质量标准化投入和奖励台帐。 （二）安全技术管理方面 1、查矿井、地面单位是否存在无措施和万能措施施工现象。 2、查作业规程、措施是否符合上级和集团公司有关技术规范要求。 3、查措施审批程序是否符合要求，是否严格按“十个环节”（编写、审批、学习、考试、补考、签字、实施、复审、补充、再学习）要求贯彻落实到位。 （三）安全管理方面 1、领导带值班是否按照国发〔2010〕23号文和集团公司下发的有关文件要求执行。 2、日常的全过程安全管理工作是否到位，各项安全管理制度是否真正落到实处。 3、查集团公司安全例会有关工作落实情况，重点查各矿井推行安全评价制度、隐患信息闭合管理、班组安全生产建设等工作组织开展情况。 4、每月专项活动开展情况。 5、是否严格执行集团公司各部门制定下发的有关文件，对重大安全隐患治理是否实行逐级挂牌督办、公告制度。 6、查“两述两化”(手指口述、岗位描述和准军事化管理、精细化管理)的落实执行情况。 7、查开展全员培训和职工持证上岗情况。 8、矿井的通风系统、防灭火系统、防排水系统、抽放管理系统、机电运输系统等是否完善，是否存在重大隐患。受冲击地压影响的矿井是否制定详实的防冲技术措施等，瓦斯突出矿井在瓦斯突出防治方面制度是否健全，措施落实是否到位。 9、查应急救援预案制定、演练和应急救援物资、设备设施储备维护情况。 10、查各类事故是否按照“四不放过”的原则进行了追查处理。 11、查区队安全管理制度的落实执行情况。一查矿井安全生产责任制中是否明确班组成员在安全工作中的具体任务、责任和权利，做到一岗一责制；二查是否严格落实班前会、安全活动日、交接班、安全互保联保、事故追查分析以及安全质量验收等一系列安全管理制度。 12、省局、豫西分局、集团公司和矿井所查隐患的整改落实情况，是否实现隐患闭合管理。 (四)现场管理方面 1、采掘方面 重点查特殊支护的使用情况；采掘工作面工程质量及工作面端头支护、超前支护使用情况；泵站压力及支柱的初撑力是否达到规定要求；煤层深浅孔注水措施的实施情况；工作面物料码放是否按质量标准化要求管理；是否存在失修巷道，对巷道断面小，