两天试生产审核表.docVIP

上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司 两日试生产审核表 序号： 产品名称 别克护套（碰撞套） 时 间 开始 结束 图号/零件号准备性会谈 “两日生产”的实施 在何地进行“两日生产”？ 车间 时间/日期： ～ 产品型号： 产品名称： 客户方的参加人员： 客户代表：营销部负责人 供方的参加人员： 供方“两日生产”的项目负责人： 商定的“两日生产”的生产数量 件 备注： 上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司 两日试生产审核表 序号： 产品名称 别克护套（碰撞套） 时 间 开始 结束 图号/零件号审 核 表 文 件 准 备 产品图纸状态是否有效？ (查看，比较：签发/日期) □ 是 □ 否 产品工程样件的性能检验是否合格 (如果必要的话) ？ (认可文件/日期) □ 是 □ 否 首批样件的检验是否合格？ (认可文件/日期) □ 是 □ 否 有无参考样件(如CKD件、外观样件、各加工步骤参考样件)？ (在何处，有哪些，查看一下) □ 有 □ 无 某些检验标准和记录是否需存档(存档责任件)？ (哪些特性值，谁负责，如何存档？) □ 是 □ 否 有无关于生产过程运行/物流的总流程图？ (展开和解释) □ 有 □ 无 有无生产流程简图？员工了解这些吗？ (每名验收组成员应有它的复印件) □ 是 □ 否 是否进行了过程FMEA？ (针对哪些工序？倾听解释) □是 □ 否 机器设备的使用是否获得了官方的各种批准？ (有哪些？有关生产的和环境保护的) □ 是 □ 否 已经进行了一次“两日生产”的试运行了吗？ (时间，生产数量，质量如何？) □ 是 □ 否 产品图纸状态是否有效？ (查看，比较：签发/日期) □是 □ 否 原材料和外协件 供应商是否对其所供的原材料进行了检验？ (提供检验结果) □ 是 □ 否 不同的供货批次能够准确地辩认否？ (辨认，展示) □是 □ 否 外协件的质量有保证吗？ (质量检验报告) □有 □ 无 所有的工艺辅助材料(一次性材料)是否有明确的技术特性规定？ (材料明细表，材料技术文件) □是 □ 否 上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司 两日试生产审核表 序号： 产品名称 别克护套（碰撞套） 时 间 开始 结束 图号/零件号审 核 表 原材料进厂—仓储 是否进行了零部件和原材料的进厂检验？ (如果是，检验项目是什么？) □ 是 □ 否 使用了合乎要求的检验设备了吗？ (进厂入口检验设备、检验频次、检验记录) (不合格品的退货是如何规定的？查看和请展示) □是 □ 否 零部件和原材料在库里和生产线上是否作出标识， 并为“两日生产”作好准备了吗？数量足够否？ (目检) □ 是 □ 否 正确的原材料和零部件在线上准备好了吗？ (标识，目检) □ 是 □ 否 零部件在线准备工作的方法是否符合要求？ 符合人体工程学的操作，零件无损坏，干净？ (目检) □ 是 □ 否 仓库中的存放和运输器具是否适宜和干净？ (具备和批量生产相符合的能力) □ 是 □ 否 是否注意到工艺辅助材料(一次性材料)的有效期？ (如何辩认，如果过期如何处理？) □ 是 □ 否 针对每道加工工序 有无作业指导书？ (正确的流程、现场检验) □ 有 □ 无 操作工人接受过机器、工装夹具和工具使用的学习和培训了吗？ (观看和询问) □ 是 □ 否 操作工人有无质量检查的规程？ (操作工人演示) □ 有 □ 无 操作工人有无正确的和易于操作的检验手段？ (图、检具、样品、定位调整器具等等，各自的用途) □ 有 □ 无 有无工序检验？ (时间，生产数量，质量如何？) □