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Unit of measure * Footnote Source: Source Working Draft - Last Modified 05/12/2007 10:58:14 AM Home Credit China SAP系统教程 销售培训部 内容概要 报销 休假 工资查询 QA 内容概要 报销 休假 工资查询 QA SAP登录 员工自助系统网址：/irj/portal 账号：CN+工号 密码：公司将初始密码通过邮件形式发放到邮箱，通过第一次登录后可进行变更密码 SAP登录页面 ① ② ③ SAP员工自助系统常用功能： ①查询申请 ②休假申请、工资查询 ③报销 报销 ① ② 第一步：事先申请 点击费用管理中的事先申请 然后，输入员工号和申请类型 申请类型，一般选择“国内差旅”、“其他”两项，按实际填写 注：填写一半若被意外中断，只要保存过就能通过申请单号找到刚才的事先申请 报销——事先申请 选择“NO” ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 进入事先申请填写界面后，按顺序填写完空格内容，填写的注意事项如下： ①开始时间和截止时间按出差计划填写 ②估算成本：所有的费用总和，包括交通费、餐费、住宿 ③原因：出差原因 ④备注：可以填写费用的明细，也可不填 ⑤机票信息：如未采用飞机出行则忽略即可 ⑥住宿餐费：需填写住宿酒店信息 ⑦附件：如有建议上传 ⑧⑨必须先保存再提交 报销——事先申请 ① 住宿信息填写方法 点击“插入行” 然后，依次输入酒店名称、入住日期、退房日期、单价、天数、总金额和餐费 注：事后报销的费用是不能大于事先申请中的预估费用，所以申请时需合理预估 报销——事先申请 上传成功 附件上传操作方法 先点击“上传文件” 再点击选择文件，找到你准备好的文档即可 最后点击“上传文件” 报销 第二步：事后报销 先点击“费用管理”中的费用报销 再输入员工号，选择好报销单类型 最后点击“ 注意：费用报销前必须先将事先申请流程走完！ 报销——费用报销 费用报销——界面操作： 点击“创建” 选择相对应的事先申请的流程 就进入了费用报销的填写界面了。 报销——费用报销 第一部分：基本信息填写 *号处为必填项，请按实际差旅情况填写，部分内容为事先申请中的内容，会自动体现，白色框可做修改，灰色为只读项 第二部分：交通费 选择相对应的交通工具 ⑥目的与上图中原因一致 ⑦车票一般无增值税专用发票，所以选择“否”未取得专票，即不需要填写发票代码、发票号码、发票日期、税率、税额、价税合计选项 ⑧按照实际票面金额填写，如超过个人标准则填写个人标准数，超额部分需自行承担 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 报销——费用报销 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 报销——费用报销 第二部分：具体费用明细填写——交通费 点击“新增行” 在“费用名称”项选择相对应的交通工具 然后，依次填写“日期”、“城市”、“原因” 车票一般无增值税专用发票，所以在⑦选择“否”未取得专票，即不需要填写发票代码、发票号码、发票日期、税率、税额、价税合计选项 “金额”按照实际票面金额填写，如超过个人标准则填写个人标准数，超额部分需自行承担 报销——费用报销 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 第二部分：具体费用明细填写——住宿费 点击“新增行” 在“费用类型”项选择差旅酒店 然后，依次填写“日期”、“城市”、“天数”“目的” 注意：住宿费必须有增值税专用发票以及住宿清单，然后根据发票上的信息依次填写好选项⑦、⑧ 报销——费用报销 ① ② ③ 第二部分：具体费用明细填写——餐费 点击“新增行” 在“费用类型”项选择相对应餐费 然后，依次填写“天数”、“早午晚餐次数”、“目的” 注意：填写内容为天数以及一天用餐次数 餐费为增值税普通发票，不属于专票，所以②项选“否” 选项③的金额为一天餐费的总和，注意请符合个人报销标准 报销——费用报销 第三部分：附件上传 ①选中要上传的行 ② ③ ④ 附件检查：需要上传出差凭证，会议通知的邮件，以及相应的住宿、交通、餐费发票扫描件 扫描注意：如果所有发票粘在一张白纸上，点击其中一行，上传发票即可。同一行只能上传一份图片，否则前面上传的图片就会被替换掉。 报销——费用报销 ①选中要上传的行 ② 第三部分：附件上传 先选中要上传的行，然后点击“上传发票” 再点击选择文件和上传文件，即可上传成功 注意：上传完毕后，务必进行仔细核对和检查 ①附件检查：需要上传出差凭证，会议通知的