库存车管理及处置办法.docVIP

xxxxx企业标准 Q/XXXXX 01C10- 版本号：A 库存车管理及处置办法 2009-06-20发布 2009-07 xxxxx 发布 前 言 本程序是xxxxx关于库存车处置管理的支持性文件, 目的在于规范对库存车的管理，防止库存车辆因为库龄超期等原因而造成损失，保护公司资产的安全。 本程序由xxxxx提出。 本程序由xxxxx总经办归口。 本程序由xxxxx财务部、总经办负责组织起草。 本程序主要起草人： 审核 ： 会签： 批准 ： Q/XXXXX 01C10-2009 xxxxx2009-06-20发布 2009-07-01实施 xxxxx企业标准 库存车处置管理办法 Q/XXXXX 01C10-2009 范围 本管理办法由财务部、总经办负责编制，规定了库存车管理及其处置的范围和工作程序。 本程序适用于专用车公司生产及销售的库存车处置及审批管理。 目的 减少公司的超期底盘、成品车库存，降低公司在库存管理上的损失风险。 库存车的定义、范围 3.1库存车是指xxxxx持有产权的成品车、汽车底盘（不包含属于固定资产的工作用车），包括： 1）底盘库待加工的完整车型和底盘（包括车间在制和委外管理的车辆），以下统一称为底盘。 2）产成品库的成品车。 3）技术工程部的试验车。 职责 4.1销售部职责 4.1.1主要负责库存车处置的归口管理，进行协调和库存车处置的具体办理工作。 4.1.2负责管理由本部门归口的成品库，责成本部 4.1.3每周一上午10：00前提供《产成品库库存车统计表》及《产成品库超期库存明细表》 4.2生产制造部职责 4.2.1生产制造部负责底盘库库存 14.2.2责成本部门库房管理员严格按照库房管理规定及本管理办法对库存车进行管理。 1 4.2.3周一上午10：00前提供《底盘库库存统计表》及《底盘库超期库存明细表》 4.3技术工程部职责 4.3.1技术工程部负责本部门试验车的管理，每月第一个工作日上午10：00前提供《试验车统计表》,要求填写其试验车的处理办法及时间截点 4.4财务部职责 4.4.1负责核对销售部、生产制造部、技术工程 4.4.2负责库存车处置 4.4.3 4.4.4负责核算由于某部门或责任人不遵守该制度而对公司造成的损失额。 4.5总经办职责 4.5.1 4.5.2根据财务部提供的公司损失额数据，按考核规定对相关部门或责任人提出考核意见，经领导审批批准后 4.5.3负责库存车处置 4.6质量部协助对需要进行质量鉴定的库存车进行鉴定，以便确定该库存车的状态，并提出本部门意见。 4.7各相关部门的其它职责： 1）参加关于库存车处置的会议，并提出意见和建议。 2）执行相关会议决议，交换有关信息和沟通工作。 3）严格执行本管理办法，对于未按本管理办法对库存车进行管理的，各部门要对相关责任人进行考核。 库存车的管理 5.1库存管理要求 5.1.1严格按照“先进先出”法(以入库日期为准)进行领用和销售，财务部、总经办不定期对库存车辆的管理情况进行检查 5.1.2 25.1.3各库存车归口管理部门要根据上述职责做好库存车信息收集、整理及分析工作，编制库存车报表（见《产成品库库存车统计表》、《产成品库超期库存明细表》、《底盘库库存统计表》、《底盘库超期库存明细表》、《试验车统计表》），报送公司领导，并抄送财务部、总经办、质量部核对和备案，要求将相应签字版纸质文件交财务部备案 2 5.2库存预警及实施措施管理 5.2.1 底盘库库存预警(以底盘生产日期为准) 级别 1 2 3 库龄 30天 45天 60天 措施 由生产制造部和销售部进行生产协调，在15天之内将底盘转化为成品车，消化库存； 由生产制造部和销售部进行生产协调，在15天之内将底盘转化为成品车，消化库存； 由生产制造部负责召集相关部门协商解决办法，并向公司生产主管领导汇报工作进度；公司生产主管领导负责监督和进行总体协调； 负责人 生产制造部经理 生产制造部经理 第1责任人：公司生产主管领导 第2责任人：生产制造部经理 报送 公司生产主管领导、公司销售主管领导、副总经理、总经理 公司生产主管领导、公司销售主管领导、副总经理、总经理 公司生产主管领导、公司销售主管领导、副总经理、总经理 抄报 财务部、总经办、销售部、质量部 成品车库库存预警(以入销售部成品库日起为准) 级别 1 2 3 库龄 60天 75天 90天 措施 由销售部进行销售安排,要求在15日之内消化库存 由销售部进行销售安排,要求在15日之内消化库存 由销售部负责启动库存车处置工作程序，开始库存车处置工作，并向销售总监