高质量管理系统体系过程识别乌龟图.docVIP

PAGE 1 实用文案 PAGE 标准文档 附件二、 C1、与产品有关的要求的确定和评审过程 传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件 传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件 营业部 生产部、各相关部门 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估C1与产品有关的要求的确定和评审过程 顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存 经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估 C1与产品有关的要求的确定和评审过程 输入 输出 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数） 评审时间满足顾客要求 （未按顾客要求及时进行评审的次数） 与顾客有关要求控制程序 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C2、产品质量先期策划过程 统计分析技术、计算机网络技术、CAD等软件、试生产设备、检验/试验设备开发部、各相关部门 统计分析技术、计算机网络技术、CAD等软件、试生产设备、检验/试验设备 开发部、各相关部门 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件 C2产品质量先期策划过程 C2产品质量先期策划过程 顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验 输入 输出 顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验 产品质量先期策划控制程序文件控制程序 产品质量先期策划控制程序 文件控制程序 进度遵守率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C3、生产计划管理过程 生产部 生产部 计算机、文件用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 计算机、文件 满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单顾客/ 满足用户需求的生产计划 进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单 顾客/备件订单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划和进度排、 C3生产计划管理过程 输入 输出 生产计划完成率 生产计划完成率 产品实现过程控制程序 产品实现过程控制程序 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C4、产品生产过程 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、品质部 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等 生产部、品质部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ C5产品生产过程 C5产品生产过程 顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 满足定单要求的合格产品。 输入 输出 过程能力Pp 过程能力PpK大于1.33 成品合格率 故障成本 1、产品实现过程控制程序 2、控制计划 3、作业指导书 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C5、交付过程 交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部 交付设备与设施、场地、工位器具、 营业部、生产部、品质部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ C6交付过程 C6交付过程 顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、 顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、 准时交付的合格产品。 收发清单 输入 输出 准时交付率过程控制程序 准时交付率 过程控制程序 控制计划 作业指导书 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C6、顾客信息反馈处理过程 营业部、品质部 营业部、品质部 统计表用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 统计表 C7顾客信息反馈处理过程 C7顾客信息反馈处理过程 顾客需求、顾客抱怨8D报告、消除顾客的抱怨，使用户满意 输入 输出 顾客需求、顾客抱怨 8D报告、消除顾客的抱怨，使用户满意 24小时内答复处理 24小时内答复处理 顾客投诉次数 不合格品控制程序、 不合格品控制程序、 服务和顾客沟通控制程序 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C7、顾客满意度评价过程 调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬营业部、品质部 调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬 营业部、品质部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、