信息系统安全等级保护测评系统自查表-深圳信息安全测评中心.DOCVIP

信息系统安全等级保护测评自查 （二级） 单位全称：XXX 项目联系人：XX X 电话：XXX 邮箱：XXX 被测信息系统情况 承载的业务情况 深圳市XXX系统，XX年投入使用，包括X台服务器、X台网络设备和X台安全设备。深圳市XXX系统是为深圳市XXX(系统简介)。 网络结构 给出被测信息系统的拓扑结构示意图，并基于示意图说明被测信息系统的网络结构基本情况，包括功能/安全区域划分、隔离与防护情况、关键网络和主机设备的部署情况和功能简介、与其他信息系统的互联情况和边界设备以及本地备份和灾备中心的情况。 深圳市XXX系统由边界安全域、核心安全域和服务器安全域等三个功能区域组成，主要有XXX功能。各功能区都位于XX机房。具体拓扑如下： 图 2-1 深圳市XXX系统拓扑图 备注：需注明网络出口（电信，电子资源政务中心、XXX等） 系统备案情况 深圳市XXX系统备案为X级，系统备案编号为X，备案软件显示系统防护为SXAXGX 系统构成 2.1机房 序号 机房名称 物理位置 1 XXX机房 XX大楼XX 2.2网络设备 以列表形式给出被测信息系统中的网络设备。 序号 设备名称 操作系统 品牌 设备信息 用途 数量 （台/套） 重要程度 1 华为交换机 OS 华为 S9700 IP:192.168.1.1 接入交换机 2 高 2 华为路由器 OS 2.3安全设备 以列表形式给出被测信息系统中的安全设备。 序号 设备名称 操作系统 品牌 设备信息 用途 数量 （台/套） 重要程度 1 华为信防火墙 防火墙OS 华为 型号：XXX IP：192.168.1.1 策略限制、访问控制 3 高 2 NIP 绿盟 型号：XXX IP：192.168.1.1 入侵检测 1 高 3 SSLVPN 深信服 型号：XXX IP：192.168.1.1 VPN 1 高 4 负载均衡 深信服 型号：XXX IP：192.168.1.1 负载均衡 1 中 2.4服务器/存储设备 以列表形式给出被测信息系统中的服务器和存储设备，描述服务器和存储设备的项目包括设备名称、操作系统、数据库管理系统以及承载的业务应用软件系统。 序号 设备名称设备名称在本报告中应唯一，如xx业务主数据库服务器或 设备名称在本报告中应唯一，如xx业务主数据库服务器或xx-svr-db-1。 操作系统 /数据库管理系统 版本 业务应用软件 数量 （台/套） 重要程度 1 服务器名称 windows IP：192.168.1.1 2008 业务系统应用 2 高 2.5终端 以列表形式给出被测信息系统中的终端，包括业务管理终端、业务终端和运维终端等。 序号 设备名称 操作系统 用途 数量（台/套） 重要程度 1 W-PC windows 业务管理终端 2 高 2.6业务应用软件 以列表的形式给出被测信息系统中的业务应用软件（包括含中间件等应用平台软件），描述项目包括软件名称、主要功能简介。 序号 软件名称 主要功能 开发厂商 重要程度 1 XXX系统 XXX系统该系统...（系统简介） 永泰 高 2 Tomcat 3 Weblogic 2.7关键数据类别 以列表形式描述具有相近业务属性和安全需求的数据集合。 序号 数据类别如鉴别 如鉴别数据、管理信息和业务数据等，而业务数据可从安全防护需求（必威体育官网网址、完整等）的角度进一步细分。 所属业务应用 安全防护需求必威体育官网网址性，完整性等。 必威体育官网网址性，完整性等。 重要程度 1 业务数据 XX系统 必威体育官网网址性、完整性 高 如鉴别数据、管理信息和业务数据等，而业务数据可从安全防护需求（必威体育官网网址、完整等）的角度进一步细分。 必威体育官网网址性，完整性等 2.8安全相关人员 序号 姓名 岗位/角色 联系方式 1 XXX 安全主管 136XXXXX 2 XXX 网络管理员 139XXXXX .. ..... ..... ..... 2.9安全管理文档 序号 文档名称 主要内容 1 《深圳市XXX局计算机网络必威体育官网网址管理办法》 内网计算机维修、报废、软硬件、IP管理 2 《关于成立深圳市XXX局信息安全管理领导小组的决定》 明确小组成员及成员工作职责 3 《深圳市XXX局信息公开必威体育官网网址审查制度》 公开必威体育官网网址审查流程，防止必威体育官网网址信息泄露 4 《市XXX局中心机房管理制度》 机房日常、设备、系统软件、计算机病毒防范管理，数据必威体育官网网址及数据备份，管理员职责，计算机使用和管理制度 5 《深圳市XXX局信息安全、网络安全突发事件的应急处置预案》 组织指挥体系及职责、预防和预警机制、应急响应，宣传、培训、审查、监控 6 《深圳市XXX局网站管理暂行办法》 网站