1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范.docxVIP

- · 项目 项目 基本要求内容 1．建立安全风险分级管 控工作责任体系，矿长全 面负责，分管负责人负责 分管范围内的安全风险 职责 分级管控工作 分工 一 、 工 作 2．有负责安全风险分级 机 管控工作的管理部门 制 （ 10 分 ） 建立安全风险分级管控 制度 工作制度，明确安全风险 的辨识范围、方法和安全 建设 风险的辨识、评估、管控 工作流程  煤矿安全风险分级管控专业检查规范 标准 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 分值 1.查有关责任体系正式文 明 确 责 任 体 查资料和现场。 系 的 相 关 文 1.无责任体系文件不得分，职 未建立责任体 件，看是否按本标准要求 件（也可以在 明确了矿领导班子成员的 责内容不健全的建议补充（暂 系不得分，随机 安 全 生 产 责 4 责任； 不扣分）； 抽查，矿领导 1 任 制 中 或 安 2.对矿班子成员进行随机 2.抽考矿班子成员， 1 人不清 人不清楚职责 全 风 险 分 级 扣 1 分 抽考。抽考前要确定抽考 管 控 工 作 制 楚自身职责扣 1 分 人数 度中体现） 查资料。未明确 查责任体系文件或风险分 责 任 体 系 文 未明确不得分。明确部门或成 级管控工作制度，是否明 件 或 风 险 分 2 管理部门不得 立风险管控领导小组，办公室 确了一个部门负责安全风 级 管 控 工 作 分 设在某科室，均符合标准要求 险分级管控工作 制度 1．查风险管控工作制度， 必须明确风险的范围（可 1．范围和方法不明确扣 2 分 查资料。未建立 以概括的说明），必须明确 风 险 管 控 工 （可以按灾害类型明确范围， 制度不得分，辨 本矿辨识和评估分级分别 也可按工作地点明确范围） ； 作 制 度 或 风 4 识范围、方法或 采用了什么方法； 2．未明确风险管控的工作流 险 分 级 管 控 工作流程 1 处 ．查是否按本标准要求明 程扣 2 分； 不明确扣 2 分 2 的相关制度 确了风险辨识和评估的工 3．工作流程内容不完善作为 作流程，流程要包括本标 建议提出，暂不扣分 准要求的所有内容 项目 项目 基本要求 标准 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 内容 分值 二 、 安 全 风 险 年度 辨 识 辨识 评 评估 估 （ 40 分 ）  每年底矿长组织各分管 1．查年度风险辨识评估报 负责人和相关业务科室、 告，看组织者是否为矿长； 区队进行年度安全风险 2．查风险辨识评估是否按 辨识，重点对井工煤矿瓦 查资料。未开展 安全风险分级管控工作制 斯、水、火、煤尘、顶板、 度要求进行的（是否同制 辨识或辨识组 冲击地压及提升运输系 度中明确的辨识范围、方 织者不符合要 统，露天煤矿边坡、爆破、 法和安全风险的辨识、评 求不得分，辨识 机电运输等容易导致群 估、管 控工作 流程向一 内容（危险因素 死群伤事故的危险因素 致）； 不存在的除外） 开展安全风险辨识；及时 3．查风险辨识评估的是否 10 缺 1 项扣 2 分， 编制年度安全风险辨识 评估报告、风险 全面、准确； 评估报告，建立可能引发 4．查是否有重大安全风险 清单、管控措施 重特大事故的重大安全 清单，重大风险管控措施 缺 1 项扣 2 分， 风险清单，并制定相应的 是否具有可操作性； 辨识成果未体 管控措施；将辨识评估结 5.查辨识评估成果是否应 现缺 1 项扣 1 果应用于确定下一年度 分 用于确定下一年度安全生 安全生产工作重点，并指 产工作重点，并指导和完 导和完善下一年度生产 善下一年度生产计划、灾 计划、灾害预防和处理计 害预防和处理计划、应急 划、应急救援预案 救援预案  1.矿长未组织开展年度辨识评估或 辨识不得分（必须由矿长组织、本 矿完成，可以有中介机构配合，但 各分管负责人和相关业务科室必 须参加；由中介机构出具报告的此 项不得分）；参加人员不全提出整 改建议（暂不扣分；） 2.未按照风险分级管控制度开展 1.年度风险辨 风险辨识评估工作的扣2 分； 3．辨识评估不全面（5+2），缺一 识 评 估 报 告 项扣 2 分，危险因素不存在的除 （ 包 括 参 加 外； 人员签字）； 4．对存在水文条件极复杂、煤层 自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、 2.年度安全生 有冲击地压等4 类重大灾害矿井， 产 工 作 重 点 以及采用斜井人车运输人员的未， 安排、下一年 将相应风险辨识评估为重大风险 的，扣 2 分（多项辨识不准确的， 度生产计划、 累计上限扣2 分）； 灾 害 预 防 和 5.重大风险管控措施不完善或操作 处理计划、应 性不强建议补充完善（暂不扣分）； 急救援预案 6.没有保存风险辨识的原始记录 （辨识资料中只体现重大风险没 有体现其他级别的风险）或