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xx課 2005年度費用分析報告 1~x月費用差異分析 x月~x月費用預算 目錄 1月~x月xx課費用統計表 ABC法則分析圖表及說明 費用比率分析表 費用比率分析圖 主要費用差異分析 平均值統計及分析 2005年度第四季度費用預算 1月~x月xx課費用統計表-1 類別 科目別 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 月平均 比率 人事費用 工資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 福利費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 設備費用 折舊費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 修理費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生產費用 加工費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 機物料消耗 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 低值易耗品攤銷 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 水電費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 劳动保护费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 试验检验费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 燃料费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1月~x月xx課費用統計表-2 註:各單位填寫本部門實際。科目根據本部門實際情況增減。 類別 科目別 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 月平均 比率 行政費用 辦公費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 差旅費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 业务招待费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 运输费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 关务费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 保险费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 顾问费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 广告费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 银行手续费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 汇兑损益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 现金折扣 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 租赁费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印花稅 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 勞務費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ABC法則分析圖表及說明 注：請依上統計表比率繪制ABC圖表，並簡要說明。此表主要說明費用發生重點。 科目 金額 百分比 A B C 60% 80% 100% 補充具體科目 補充具體科目 補充具體科目 圖表說明： 費用比率分析表 科目 比率 類別 備注： A類為分項内 容費用可控 B類為分項内 容中有可控費 用，但不是全 部可控 C類為分項内 容費用不可控 人事費用 工資費用 福利費用 小計 設備費用 折舊費用 修理費用 小計 生産費用 機物料消耗費用 低值易耗品攤銷費用 水電費用 勞動保護費用 試驗費用 小計 行政費用 辦公費用 差旅費用 運輸費用 其他費用 小計 注：請根據上表分析本部門實際可管控於非管控分類，填寫本部門實際，科目根據情況增減。 費用比率分析圖 簡要說明： 1.可控部分含括具體科目及降低措施； 2.半可控部分含括具體科目及管理措施； 3.不可控含括具體科目。 注：依費用比率分析表完成此圖，並做說明。 主要費用差異分析 1、工資費用 1.1差額值為： 1.2差異原因分析： 註:各單位依費用比率分析表分別以各科目(此表應有多份)，制作圖表及簡要說明，費用比例在10%以上逐一分析，10%以下合並為其他類制一份圖表，進行說明。正負用文字表示。理論數據為正常作業所需，制造部門含括服務部門之費用。 平均值統計及分析 注;填寫本部門實際值並做簡要說明,費用科目根據本部門實際情況增減。 2005年第四季度費用預算及說明 科目\月份 10月 11月 12月 說明 工資費用 福利費用 折舊費用 修理費用 機物料消耗費用 低值易耗品攤銷費用 水電費 勞動保護費用 試驗費用 辦公費用 差旅費用 運輸費用 其他費用 合計 注：填寫本部門實際並做簡要說明。 谢谢指导！ 汇报完毕