IQC来料检管理规定.docVIP

体系三级文件 编号 版本 A 标题： IQC来料检验管理规定 页码 第 PAGE 7页 / 共8页 文件评审 文件名称 IQC来料检验管理规定 文件编号 版本号 A 评审日期 评审组织部门 电源系统事业部 评审人员及评审意见 职务 姓名 评审意见 签名 文件履历 版本 修订内容 修订日期 修订人 A 首次发行 分发范围 部 门 份数 部 门 份数 部门 职位 签名 日期 起草人1 起草人2 起草人3 审核 批准 1、目的 对来料的品质进行符合性确认，确保物料满足本公司规定的质量及产品HSF管理要求。防止不合格品的非预期使用。 2、适用范围 适用于电源系统事业部产品实现过程中所有原材料、辅料的来料检验管理（包括客户提供物料及公司自制材料）。 3、职责 3.1采购部 3.1.1负责新供应商的开发； 3.1.2负责主导供应商风险等级评估； 3.1.3负责新物料认可的申请； 3.2 技术中心 3.2.1负责新物料的认可及物料技术要求的输出； 3.2.2参与不合格品评审； PMC部仓库 3.3.1来料的接收及送检； 3.3.2来料外包装和标识的检验，对不符合要求的包装，可直接拒绝接收； PMC部采购 特采的申请，退货等与供方沟通事宜； 品质部 3.5.1来料的检验、记录及标识； 3.5.2检验文件及记录的归档管理； 3.5.3组织不合格品的评审； 3.5.4来料异常的反馈及跟进。 4、工作程序 4.1 来料的送检 供应商交货时，仓管员应按采购订单的要求，对照供应商的送货单确认来料实物型号、规格、数量符合采购订单的要求，来料的包装无破损且最小封装数量、箱唛标识符合我司要求，经初步验收无误后将所收物料放入待检区，在系统中录入《来料检验申请单》并打印交由IQC检验。如仓管员经过初步确认以上信息与需求不符可直接将此批物料拒收。 4.2 检验执行 4.2.1 物料环保符合性确认及检查 a） IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，应确认该物料对应的第三方环保测试报告是否在有效期内（测试报告发布日期一年以内）。如第三方环保测试报告已过期则此批物料判定为不合格， 做批退处理； b） 确认物料外包装是否黏贴有环保标识，环保标贴包括但不限于ROHS、HF、GP、REACH等，《来料检验申请单》上印有“HF”章时对应物料必须黏贴有“HF”标识； c） 物料环保符合性检查应遵照“XRF”抽样计划对物料进行环保测试； d） 对于不同环保要求的物料，在检验前应对取样工具、检验设备、仪器进行清洁，防止物料污染。 4.2.2 已认可物料的检验 a） IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，确认该物料是否经过认可，若物料已经认可完成，则应遵循均匀分布的原则取样检验，抽样标准按《**抽样管理规定》执行； b） 来料检验的项目及检测方法参照《**来料检验标准》，具体各型号的规格要求参照《原材料认可证书》、《规格书》、《图纸》。IQC因检验能力无法检验的项目，可参考供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证； c） 检验测试对物料造成破坏或污染时，测试样品不得继续入库使用。检验对物料品质不产生影响时抽检样品可以正常入库使用，不得入库样品包括但不限于保护板推力测试样品、导线剥线皮后样品、插件测拉力后样品、商标烘烤测试后样品、环保测试后样品及其它可靠性试验样品。 4.2.3 未认可物料的检验 未认可的物料及研发活动所需物料原则上由技术部工程师自检，当技术工程师委托IQC检验时，IQC仅做检验工作的执行和检验结果的记录，委托人员根据记录进行结果判定。所有未认可物料需由技术人员在《来料检验申请单》、“检验成绩书”签名确认，IQC根据技术判定结果对物料进行标识。 4.2.4 紧急放行 如因生产急需，来不及检验而需紧急放行时，PMC应填写《产品紧急/例外放行申请单》经由品质主管、PMC主管审核，经总经理批准,必要时须征得客户代表同意后执行物料的紧急放行。IQC接收到PMC提交的经批准的“物料紧急放行申请单”后，IQC检验员应留足检验所需的样品进行优先检验，对其余物料黏贴“特采证”进行标识，标识中应注明“紧急放行”字样。当IQC检验员对预留样品检验合格时,应对紧急放行物料追加“IQC检验合格”标识，当检验不合格时,应立即通知相关人员对紧急放行物料及已生产的半成品、成品进行标识、隔离。并按照《不合格品控制程序》执行。 4.2.5 免检 当送检物料属于“免检/对款检验物料清单”上的物料时，IQC检验员须核对来料的规格、型号、包装方式及环保标识等信息，确认无误后加盖“免检”章对物料进行标识。“免检/对款检验物料清单”由IQC负责人提出，经品质部负责人、技术部负责人审核后上报公司总经理批准生效。 4.2.6库存超期复检