工会职权运行流程廉洁风险范防控图6.docVIP

. .. 工会职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-001 单位名称 工会 职权名称 工会经费收缴管理 类 别 管理类 承办部门 工会 基层工会每月按工资总额的2%提取 基层工会每月按工资总额的2%提取 风险描述：○没有做到按时足额收缴拨解经费。 划拨至基层工会账户 划拨至基层工会账户 风险描述：△ 风险描述：△未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。 基层工会上解集团公司工会 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 风险描述：☆ 风险描述：☆不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存。 公司工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销） 主席审批签字 主席审批签字 年终结算转经费结余 年终结算转经费结余 整理凭证，装订存档出纳付款、会计记账 整理凭证，装订存档 出纳付款、会计记账 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。 职权运行流程廉洁风范防控图 编号：ZK-GH-002 单位名称 工会 职权名称 按时召开职代会，代表职工与企业签订集体合同或其他协议，并监督执行 类 别 管理类 承办部门 工会 职工代表大会 职工代表大会 风险描述：☆ 风险描述：☆未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定代表职工与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。 集体协商情况记录 形成集体合同、工资协议等草案 形成集体合同、工资 协议等草案 产生职工协商代表 交职代会讨论 交职代会讨论 协商代表业务培训 协商代表业务培训 通过《集体合同》、工资协议草案决议 通过《集体合同》、工资协议草案决议 征求职工意见和要求 征求职工意见和要求 签订集体合同、工资协议 签订集体合同、工资协议 向行政方提出要约：开展集体协商等事宜的函 向行政方提出要约：开展集体协商等事宜的函 交 交上级相关部门审批 召开集体协商会 召开集体协商会 ○对协议的履行情况监督检查不力。 ○对协议的履行情况监督检查不力。 报上级工会备案 对协议履行情况进行监督 对协议履行情况进行监督 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。 职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-003 单位名称 工会 职权名称 扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、爱心助学 类 别 管理类 承办部门 工会 风险描述：○ 风险描述：○在对救助对象审查过程中把关不严不细。 各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报集团公司工会 风险描述：△在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中，克扣资金，影响企业形象。各基层工会制定扶助 风险描述：△在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中，克扣资金，影响企业形象。 各基层工会制定扶助对象的方案，并进行资金预算 集团公司工会制定对重点扶困对象的扶困方案，并进行资金预算 公司工会主席审批基层工会主席审批 公司工会主席审批 基层工会主席审批 基层工会 基层工会组织实施对重点扶困对象的救助 公司工会组织实施对重点扶困对象的救助 各单位总结上报并整理相关资料存档基层工会宣传基层工会入账公司工会宣传公司工会入账 各单位总结上报并整理相关资料存档 基层工会宣传 基层工会入账 公司工会宣传 公司工会入账 公司总结上报并整理相关资料存档 公司总结上报并整理相关资