内蒙古自治区兴安盟突泉县农村.PDF

内蒙古自治区兴安盟突泉县农村 能源工作站 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 我们主要组织实施管理全县农村能源建设实验示范推广等 工作。 二、机构设置及单位构成情况 全额拨款事业单位，事业编制10个，在职职工10人，退 休4人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 收入、支出年初预算安排89.09万元，本年预算执行80.37 万元。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计90.41万元，其中：本年收入合 计90.38万元，用事业基金弥补收支差额0.03万元，年初结转 和结余0万元；支出总计90.41万元，其中：结余分配0万元， 年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计增加2.34 万元，增长2.7%；支出总计增加2.34万元，增长2.7%。主要 原因：一是退休人员调资。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计90.38万元，其中：财政拨款收 入90.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计90.41万元，其中：基本支出 90.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万 元，占0%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计90.37万元，其中：年 初结转和结余0万元；支出总计90.37万元，其中：年末结转 和结余0万元。与2016年度相比，收入增加2.67万元，增长 3%；支出增加2.67万元，增长3%。主要原因：一是退休人员 调资。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计90.37万 元，其中：基本支出90.37万元，占100%；项目支出0万元， 占0%。 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.37万 元，其中：人员经费89.25万元，主要包括基本工资20.39万 元、津贴补贴34.78万元、社会保障缴费0.5万元、绩效工资 12.06万元、退休费21.52万元，较上年增加2.73万元，主要 原因是：退休人员调资。公用经费1.12万元，主要包括办公费 0.7万元、差旅费0.15万元，较上年减少-0.06