第二部分内部审计跟效能监察管理系统2资料.docVIP

PAGE PAGE PAGE 1 第二部分 内部审计与效能监察管理系统 初稿 拟定人： 指 导： 初 审： 拟定时间：2013年8月13日 目 录 TOC \o 1-2 \h \u HYPERLINK \l _Toc7913 第一章 内部审计与效能监察组织结构及岗位职责 PAGEREF _Toc7913 - 3 - HYPERLINK \l _Toc21570 第一节 内部审计及效能监察组织结构 PAGEREF _Toc21570 - 3 - HYPERLINK \l _Toc7771 第二节 内部审计及效能监察岗位职责 PAGEREF _Toc7771 - 4 - HYPERLINK \l _Toc28566 第二章 内部审计管理制度 PAGEREF _Toc28566 - 9 - HYPERLINK \l _Toc25471 第一节 内部审计制度 PAGEREF _Toc25471 - 9 - HYPERLINK \l _Toc11881 第二节 经营审计实施细则 PAGEREF _Toc11881 - 20 - HYPERLINK \l _Toc360 第三节 工程审计实施细则 PAGEREF _Toc360 - 24 - HYPERLINK \l _Toc13861 第四节 财务审计实施办法 PAGEREF _Toc13861 - 30 - HYPERLINK \l _Toc29686 第五节 审计处理处罚实施细则 PAGEREF _Toc29686 - 38 - HYPERLINK \l _Toc14038 第六节 内部审计人员职业道德规范 PAGEREF _Toc14038 - 40 - HYPERLINK \l _Toc2026 第七节 内部审计工作手册 PAGEREF _Toc2026 - 41 - HYPERLINK \l _Toc23425 第八节 内部审计具体规范 PAGEREF _Toc23425 - 46 - HYPERLINK \l _Toc4211 第九节 离任审计实施办法 PAGEREF _Toc4211 - 55 - HYPERLINK \l _Toc5612 第三章 效能监察岗位职责 PAGEREF _Toc5612 - 59 - HYPERLINK \l _Toc15943 第一节 效能监察部工作职责 PAGEREF _Toc15943 - 59 - HYPERLINK \l _Toc27088 第二节 效能监察部部长的岗位职责 PAGEREF _Toc27088 - 60 - HYPERLINK \l _Toc19605 第三节 效能监察员的岗位职责 PAGEREF _Toc19605 - 60 - HYPERLINK \l _Toc15002 第四章 效能监察管理制度 PAGEREF _Toc15002 - 63 - HYPERLINK \l _Toc6720 第一节 效能监察基本制度 PAGEREF _Toc6720 - 63 - HYPERLINK \l _Toc30748 第二节 效能监察工作办法 PAGEREF _Toc30748 - 69 - HYPERLINK \l _Toc14925 第三节 管理人员工作失职失察失误追究制度 PAGEREF _Toc14925 - 78 - HYPERLINK \l _Toc10719 第四节 合同管理办法 PAGEREF _Toc10719 - 81 - HYPERLINK \l _Toc7273 第五节 项目与投资管理办法 PAGEREF _Toc7273 - 87 - HYPERLINK \l _Toc5624 第六节 招投标实施细则 PAGEREF _Toc5624 - 96 - 内部审计与效能监察组织结构及岗位职责 第一节 内部审计及效能监察组织结构 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 内部审计与效能监察组织结构图 审计主任办公室 办 公 室 内部审计室 效能监察室 第二节 内部审计及效能监察岗位职责 审计中心主任岗位职责 1.1 组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及集团公司的规章制度行使其审计监督权。 1.2 全面负责审计中心工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 1.3 负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。 1.4 负责落实经营和工程