2019年采购员培训课件.pptVIP

第二章 采购部日常工作注意事项 七、关于转换供应商时的业务注意事项 1、在转换供应商时涉及到的债仅债务问题是否由原供应商承担？如果后来的供应商不承担原供应商的售后服务问题可要求原供应商退回现有库存，但如果原来的供应商已不跟我们合作的情况下又遗留有货尾问题时，必须要求新供应商承担所有售后服务 ； 2、转供应商的情况下采购部不得再订货，因为该商品是在卖场已有销售已有库存的。目前采购部可订货的情况主要有新商品及促销商品的首批订单。 第三章 业务运作流程 一、一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 是否为新供应商 是否为联营租赁供应商 否 旧供应商新品引入流程 联营租赁专柜引入流程 采购部新供应商引入程序 收货部：收货作业流程 是 营运部：商品销售、后续补货、管理 营运部分析商品是否有滞销或质量问题 采购部分析该供应商是否继续保留 财务部：结算流程 是 报采购部，由采购部提出相应的解决方案 不保留 供应商分析淘汰流程 第三章 业务运作流程 二、新供应商引入程序 供应商提供新品样品及报价表、三证等资料交采购部前台文员登记（当天交总监办公室 业务总监办公室第二天将报价表下发部门经理处由部门经理安排相关采购部进行市调 五天内将市调结果交回业务总监办公室 第七天业务总监办公室组织采购讨论会 采购人员于三个工作日内有洽谈结果 当天前台文员将通知供应商将样品于十个工作日内退回 通过 不通过或洽谈不成功 无 经 营 有 经 营 将洽谈表等资料上交审批 将洽谈资料上交审批并注明更换供应商的原因，如厂商直供、供价较低等 新供应商及新商品资料录入 输入新供商资料及更新商品资料，如旧供应商只经营现更改的商品资料则将供应商状态列为淘汰供应商 根据采购人员确认的订量打印订单 分店收货陈列 采购部对商品试销情况跟踪分析 注意： 1、该供应商产品是否已进入其它卖场，在其它卖场的销售情况； 2、该供应商的实力； 3、该供应商的终端技持、售后服务； 4、该供应商的价格、质量； 5、我司卖场的品类结构分析。 第三章 业务运作流程 三、旧供应商新品引入程序 供应商提供新品样品及报价表等资料交采购部前台登记（当天交总监办公室） 业务总监办公室第二天将报价表下发部门经理处由部门经理安排相关采购部进行市调 五天内将市调结果交回业务总监办公室 第七天业务总监办公室组织采购讨论会 采购人员于三个工作日内有洽谈结果 当天前台文员将通知供应商将样品于十个工作日内退回 通过 不通过或洽谈不成功 将新品入场协议及新品申请单上报审批 将商品资料变更表及商品转供应商协议上报审批 输入新品申请单输入新品资料及订量，打印订单 分店收货陈列 采购部对商品试销情况跟踪分析 原其他供应商无经营 原其他供应商y有经营 保留样品 注意： 新品引进的考虑因素及其它相关事项： 1、新品的形象； 2、新品的质量； 3、新品的价格； 4、季节性； 5、目前在其它卖场的铺市情况及销售情况； 6、供应商的终端支持； 7、我司卖场的实际情况； 8、新品试销期一般为三个月，对于滞销的无条件清理出场。 第三章 业务运作流程 公司要求引入新的联营或租赁专柜 采购部根据要求寻找供应商 根据供应商实力等与供应商洽谈 上报采购总监审批通过 供应商交纳进场费，保证金等费用 采购部凭财务部开具的收据等发出进场通知 供应商资料及专柜商品资料输入 专柜凭进场通知装修进场 注意事项：引入专柜应该着重考察供应商的实力。 第三章 业务运作流程 五、促销协议审批流程 ? 采购人员根据销售排行信息选择促销单品预约供应商进行洽谈，填写协议审批表于当天上交（到协议执行至少预留4天） 当天部门经理在协议审批表上审批签字 当天或第二天业务总监办公室审批协议审批表发回相关部门经理交相关人员 采购人员填写一式三联协议交供应商业务人员带回盖章 重谈 不通过 不通过 通过 通过 供应商业务人员三天内将已盖的一式三联协议交回相关采购员 采购人员将已盖章协议附协议审批表交部门经理签字确认 总监办公室当天或第二天在促销协议上签字盖章，最终确认 采购文员汇总协议下发分店执行 供应商业务人员在采购部合同管理员处拿回供应商联 第三章 业务运作流程 六、促销流程 ? 公司确定促销日期及促销安排的进度、促销主题等事项 部门经理根据促销主题制定促销商品表及促销进度表交采购总监审核通过 采购人员根据确定的促销商品表及进度表进行洽谈签约 协议审批通过 采购文员汇总促销单品信息表下发各分店 电脑文员对促销单品电脑系统资料录入并根据协议规定的数量打印订单 分店根据总部下发的促销单品信息表进行商品收货、陈