融安县商业总公司2019年.docVIP

PAGE PAGE 6 融安县商业总公司2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分：部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 三、编制现状及人员构成 第二部分：融安县商业总公司2019年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、一般公共预算收支总表 五、一般公共预算支出总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金支出预算表 九、国有资本经营预算支出表 十、财政专户支出表 十一、上年结余支出表 十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 十三、政府采购预算表 十四、项目支出表 第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 第四部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、主要职责 对所属融安县百货公司、融安县糖酒副食品公司、融安县食品公司的经营业务进行宏观调控和协调其与有关部门的关系。 二、机构设置情况 内设科室分别为：总经理室，副总经理室，财务室。 三、编制现状及人员构成 单位人员编制总数为10人，其中：事业编制10人。编内在职4人，其中：自收自支事业在职4人。离休人员1人，退休补助12人。（退休人员12人已转入社保）。 第二部分：融安县商业总公司2019年部门预算表 （详见附件） 第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支总体情况 （一）收入预算说明 2019年部门收入总预算26.12万元，同比增加13.38万元，同比增长105%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：社会保障和就业及卫生健康支出增加。 1.一般公共预算拨款26.12万元，同比增加13.38万元，同比增长105%。 （二）支出预算说明 2019年部门支出总预算26.12万元，其中：基本支出26.12万元，占支出总预算100%，同比增加13.38万元，同比增长105%； 1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： （1）一般公共服务类科目支出预算1.74万元；占支出总预算6.66%，同比减少2.31万元，同比下降57.04%； （2）社会保障和就业类科目支出预算19.99万元, 占支出总预算76.53%，同比增加11.3万元，同比增长130%； （3）卫生健康类科目支出4.39万元，占支出总预算16.81%，同比增加4.39万元。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 （1）基本支出预算 基本支出26.12万元；占支出总预算100%，同比增加13.38万元，同比增长105%。其中： 工资福利支出预算4.39万元；占基本支出预算16.81%，同比增加4.39万元。 商品和服务支出预算2.98万元，占基本支出预算11.41%，同比减少1.36万元，同比下降31.34%。 对个人和家庭的补助预算18.75万元，占基本支出预算71.78%，同比增加10.35万元，同比增长123%。 二、2019年财政拨款收支出预算情况 （一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明 2019年部门财政拨款收支预算26.12万元，同比增加13.38万元，同比增长105%，增加的主要原因：社会保障和就业及卫生健康支出增加。 （二）2019年部门财政拨款收入预算情况 2019年部门财政拨款收入预算26.12万元，其中：一般公共预算收入预算26.12万元。 （三）2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年部门财政拨款拨款支出26.12万元其中：一般公共预算支出预算26.12万元。具体支出预算如下： 1. 一般公共预算支出预算26.12万元，其中：基本支出26.12万元。其中： 事业运行26.12万元，其中基本支出26.12万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。 三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.2万元（全口径），其中：公务用车运行维护费支出预算1.2万元。 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.2万元，比2018年预算3万元，同比减少1.8万元，同比下降60%。减少主要原因是: 公务用车购置费及运行费2019年预算1.2万元，同比减少1.8万元，同比下降60%，公务用车购置数及保有量，减少原因： 公务用车运行维护费2019年预算1.2万元，同比减少1.8万元，同比下降60%。 四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况 截至2019年12月31日，融安县商业总公司资产账面价值共计60.2万元。本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。 第四部分：名词解释 （各部门可结合自身情况，新增名称解释） （一）财政拨款收入：指