内部管理体系审核检查表.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 77 内部管理体系审核检查表 注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表 编号：HH/QHSE－P-22-03 序号： 受审部门 最高管理者，管理者代表 审核员 日期 三整合QHSE体系要求 检查内容、检查方法 记 录 及 结 论 ISO9001条款 ISO14001条款 GB/T28001条款 Q/4.1 总要求 E/4.1 总要求 O/4.1 总要求 1、最高管理者是否按标准要求建立公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，并加以实施和保持，持续改进其有效性？ 2、公司是否界定了管理体系的范围并形成文件？是否有三同时报告等？ 方法：检查管理手册、程序文件、管理制度、三同时报告等。 已按标准要求建立公司的管理体系文件。并加以实施和保持，持续改进其有效性。 公司已界定了管理体系的范围并形成文件。公司是属于建筑施工，故没有三同时报告等等资料。 Q/5.1 管理承诺 1、询问最高管理者对公司建立、实施管 理体系并持续改进其有效性的承诺能够 提供了那些方面的证据或者在那些方面 提供作出承诺了管理承诺？ 向员工传达相关的法律法规。制定管理方针、目标。进行管理评审。确保资源的提供。 Q/5.2 1、最高管理者如何理解以顾客、环境和员工为关注焦点？ 应了解顾客当前的需求和期望，并超越顾客的需求和期望，力争顾客满意。 Q/5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康方针 1、最高管理者、管理者代表是否知道（并制定）本公司的质量、环境、职业健康安全方针？ 2、在制定本公司的质量、环境、职业健康安全方针时是从哪些方面考虑？方针是否适合于公司组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于公司组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。 最高管理者、管理者代表知道本公司的质量、环境、职业健康安全方针。 是根据公司发展的远景规划，结合公司自身的特点（适合于公司组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于公司组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模）而制定公司的方针。方针是适合于相关要求的。 内部管理体系审核检查表 编号：HH/QHSE－P-22-03 序号： 受审部门 最高管理者，管理者代表 审核员 日期 三整合QHSE体系要求 检查内容、检查方法 记 录 及 结 论 ISO9001条款 ISO14001条款 GB/T28001条款 Q/5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康方针 3、是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺？ 4、是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承诺？ 5、是否提供了建立和评审目标和指标的框架？ 6、是否向公司员工传达公司的质量、环境、职业健康安全方针？采取了何种方式？ 7、是否有定期评审管理方针的规定？ 8、公众如何获得管理方针？ 查：三整合管理手册、文件、现场检查等。 已作出了相应的承诺。 已作出了相应的承诺。 已提供了建立和评审目标和指标的框架。 通过宣传、会议、上墙等方式向员工进行传达管理方针。 有相应的规定。 公众可通过电话、询问、传真、书面等方式向公司获取管理方针。 Q/5.4 管理体系策划 1、为建立公司的标准质量、环境、职业健康安全管理体系，最高管理者是如何进行策划？ 查：管理手册、程序文件、各类管理制度等。 成立IS09001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011、GB/T50430贯标办，任命管理者代表，制定质量、环境、职业健康安全方针和目标，规定必要的运行过程和相关资源，以实现管理目标。建立公司的管理体系，并形成管理体系所需的文件。如管理手册、程序文件、各类管理制度等。 内部管理体系审核检查表 编号：HH/QHSE－P-22-03 序号： 受审部门 最高管理者，管理者代表 审核员 日期 三整合QHSE体系要求 检查内容、检查方法 记 录 及 结 论 ISO9001条款 ISO14001条款 G