南充市嘉陵区花园镇2018年度预算编制说明.PDFVIP

南充市嘉陵区花园镇 2018年度预算编制说明 一、主要职能及主要工作 （一）部门主要职责 花园镇党政机构具有党委和政府两种职能，镇党委领导 镇政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选 拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。花园 镇人民政府是嘉陵区人民政府批准成立的基层国家行政机 关，行使本行政区的行政职能。 （二）2018年主要工作 在区委区政府的坚强领导下，进一步搞好脱贫攻坚的巩 固完善工作。 按照上级规划，做好辖区内统征、拆迁工作，和老百姓 的安置补偿工作。 完成政府职能部门财政、民政、卫计、农业等下达的各 项工作。 二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单 位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括花园 镇本级独立编制机构 7 个，其中共产党机关 1 个、政府机 关 3 个、人大机关 1 个、农业服务中心 1个、社会事业中 心 1 个；独立核算机构 3 个：行政 1 个、事业 2 个。 1 三、收支预算总体情况 花园镇2018年收入预算620.76万元，其中：上年一般 公共预算拨款收入结转41万元，占6.6%；一般公共预算拨 款收入579.76万元，占93.4%。 2018年支出预算620.76万元，其中：基本支出620.76 万元，占100%； 四、财政拨款收支预算情况 花园镇2018年度财政拨款收支预算总计1241.52万元。 与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加70.19万元， 增长12.75%。主要原因是区委区政府新的项目规划落户花园， 加大了财政投资力度，用于拆迁安置；另2018年为嘉陵区 脱贫攻坚迎国检之年，各种支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 花园镇2018年度一般公共预算财政拨款支出 579.76万 元，占财政拨款本年支出合计的93.4%。与2017年相比，一 般公共预算财政拨款支出增加29.19万元，增长5.3%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 花园镇2018年一般公共预算财政拨款支出579.57万元， 主要用于以下方面:一般公共服务支出190.57 万元，占 32.88%；文化体育与传媒支出61.34万元，占10.58%；社会 保障和就业支出44.9万元，占7.75%；医疗卫生与计划生育 支出36.45万元，占6.29%；城乡社区支出18.2万元，占 2 3.14%；农林水支出234.3万元，占40.43%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1.一般公共服务 （类）人大事务 （款）行政运行 （项） 32.83万元，主要用于人大运行经费。 2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 2万元，主要用于人大会议费。 3. 一般公共服务支出（类）人大事务 （款）其他人大事 务支出 （项）3万元，主要用于其他人大经费。 4. 政府办公厅 （室）及相关机构事务 （款）行政运行 （项）89.84万元，主要用于政府经费运行。 5.一般公共服务支出 （类）党委办公厅 （室）及相关机 构事务 （款）行政运行 （项）32.1万元，主要用于党委事务 的行政运行。 6. 一般公共服务支出 （类）财政事务 （款）行政运行 （项）13.8万元，主要用于财政事务的行政运行。 7. 社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）43.93万元，主 要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管 理事务 （款）行政运行 （项）18.99万元，主要用于行政单 位经费运行。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗 （项）7.11万元，主要用于行政单位医疗保险 3