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发 发布円期：1999年12 J j 20円 实施日期:1999年12月28日 发 发布R期：1999年12 JJ 20円 实施日期:1999年12月28日 质量体系程序文件 依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系： 版 本: 受控状态: 发放号码: 审 核: 批 准: 质S:体系程序文件口录 序号 文件编号 文件名称 1 CHDL7QP99201 管理评帘控制程序 2 CHDL/QP99202 质M计划编制控制程序 3 CHD17QP99203 S产品钉关过程控制程序 4 CHDL/QP99204 文件控制程序 5 CHDL7QP99205 采购控制程序 6 CHDL7QP99206 供方评价控制程序 7 CHD17QP99207 产品标识和可追溯忡控制程序 8 CHDL7QP99208 生产过程控制程序 9 CHD17QP99209 设备采购及维护控制程序 10 CHDL7QP992I0 监视和测量控制程序 11 CHDL/QF99212 监视和测培状态控制程序 12 CHDUQP99213 小?合格品控制程序 13 CHDL/QP99214 纠正和预防措施控制程序 14 CHDL/QP99215 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 15 CHDL/QP99216 记录控制程序 16 CHDL/QP99217 内部质量审核控制程序 17 CHDI7QP99218 人力资源控制程序 18 CHDL/QP99219 服务提供控制程序 19 CHDL/QP99220 数据分析控制程序 管理评审控制程序 依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系要求 巢湖市鼎力铁塔冇限公 程序文件 文件编号 CHDL7QP99201 版本号 A 要素号: 修改状态 0 标题:管理评帘控制程序 页 码 第1页丼2页 1 _ 确保质聚体系持续的适宜性和冇效性，满足GB/T19002-IS09002标淮和木公质聚 方奸和质莆H标的要求，对质铽体系的现状进行评屮，以达到质莆体系的改进。 2适用范围 适用十木公司域高管理^对质辩体系的评屮。 3职责 1总经理主持召开管理评审,保证质黛休系持续符效的运行。 2管理者代表负责句总经理报ft质呆体系运行愦况，收集并提供管理评帘所耑的 资料，负责管理评审计划的落实及组织协调工作,负责审定管理评审报告及评审后跟踪 检查和验证丨.作》 3质保科负责管理评屮准备和评屯报告的编写:1.作，负责对纠正和预防措施的跟 踪验证，负责整理管理评H??记录,并递交办公室们档存放。 4相关部门负责提供评审需要的倌息和材料，贯彻执行评审的改进措施。 4工作程序 1评帘时机和评审频次 4. 1. 1符理评Vff每年进行一次，安排在内审后进行，时间间隔不超过12 4. 1. 2在下列情况下， 木公司内部组织结构发生承大变化； 社会环境，市场需求发生?大变化； 出现承人质莆汫故或用户投诉； (!)本公司质量方针和质量H标需进行修改; e)木公W认为冇必要时。 4. 2评审准备 4. 2. 1 4. 2. 2钤理者代表根据所获信息准茶钤理评Hi?草案，包括前一阶段质莆体系运行 情况的报告和在tf埋评屯中须提出的丨:要问题 4. 2. 3竹理者代表向总经理提交《竹理评屮眾案》,以确化足否需要进行管理评屮。 4. 2. 4质保科负责编制《管理评审计划》, 内部质摄rji核报界; 纠正措施报告; 纠正措施跟踪验证报告; 评帘所依据的文件; 其它。 4. 2. 5质保科在评消前五人通知苻关部门或人W 巢湖市鼎力 巢湖市鼎力铁塔有限公司 发 发布R期：1999年12月20円 实施R期：1999年12月28 R 巢湖市鼎力铁塔有限公司 程序文件 文件编号 CHDL7QP99201 版本号 A 要素y: 修改状态 0 标题：管理评帘控制程序 页 码 第2页共2页 4. 2. 6参加评?屯的相关部门负责做好必要的准备I:作(质# 4. 3评审内容 4. 3. 1 4. 3. 2质麗方针和H 4. 3. 3 4. 3. 4 4. 3. 5 4. 3. 6对顾客的投诉提出布针对忡的建议，并进行质摄体系改进 4. 3. 7 4. 4评审实施 4. 4. 1评帘会议由总经理;丨?: 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 4 4. 4. 5 4. 5评帘结果的处置 4. 5. 1管理者代表负资安排评帘记荥的整理,编写《管理评帘报告》。《管理评坩 报告》包括目的、范围、依据、评审内容综述、出席人员、不合格部门情况、评审报告 发放范II。《不合格报告》、《纠正和预防措施跟踪检查表》作为报告的附件 4. 5. 2《管理评V|i? 4. 5. 3各相关职能部门负货对评H?’ 6评审记