单据的规范使用及责任划分.doc

单据的规范使用及责任划分 一、酒水单： 1、??单据一式两份，正常单据要求有开单日期、客人手牌号、房间号、开单时间、消费项目、数量（大写）、金额、服务员签字、客人签字和收银员（录单员）签字及录单时间，最后要求封单准确，不可过多也不可封单不严。 2、??单据一式两份，第一联由收银员保管，每天交接班后凭单作帐并上交财务；第二联由服务员本人保管，以便发生问题时进行核对，并在每月月底上交，由财务凭单据上的商品数量核对提成。 二、技师单： 1、??单据一式三份，正常单据要求有开单日期、客人手牌号、房间号、上钟时间、下钟时间、按摩项目（是否加钟/点钟）、金额、服务技师工牌号、客人签字和收银员（录单员）签字及录单时间。 2、??单据一式三份，第一联由收银员保管，每天交接班后凭单作帐并上交财务；第二联交予顾客，由顾客投入评比箱，每天由当班店长与人事部经理进行日常核对，核对技师每日工作是否按标准完成；第三连由服务技师本人保管，以便发生问题时进行核对，并在每月的10号上交人事部，由财务凭单据上的项目数量核对提成。 三、单据相关问题及处理： （一）、作废单：单据发生以下状况的给予作废处理： 1、单据的时间、项目、数量、服务员工牌号等涂改的给予作废； 2、单据的开单正确，但在未录入电脑时发生客人不要的现象可以在未录入电脑的前提下给予作废； 3、单据所开商品已经无货的并未录入电脑时可以作废； 4、作废单上交财务； 5、作废单据上必须有录入台的作废章，技师主管、值班经理见章后签字并写清原因； 6、未按规范要求书写单据者取消此单提成。 （二）、退单：单据发生以下的情况可以以退单方式处理： 单据已经录入电脑的但是因为其它原因经总经理或值班店长查证并同意签字后，方可进行退单操作，保留原始作废单据，交予财务室。 （三）、何种单据收银员可以拒绝签字并不负由此引出的责任： 1、服务员或服务技师送单不及时，造成的客手牌号已结，单据无法录入经核实客人已离店，收银员可以拒绝签字，并不负由此引起的任何损失，相应损失由服务员/技师赔偿； 2、单据无客人手牌号或客人签字、签手牌的，收银员可以拒绝签字，并不负由此引起的任何损失； 3、单据字迹混乱不清，难以识别的，收银员可以拒绝签字，并不负由此引起的任何损失； 4、服务员或服务技师单据有明显错误（如日期，客人手牌、金额填写错误等），经收银员提醒仍然不加更改或拖拉延误的，收银员可以拒绝签字，并不负由此引起的任何损失。 5、若出现（三）1—4中的任何情况，收银员依旧接收单据，所造成跑单、漏单等损失，由收银员全权负责并补偿全部损失。 秦宫御指总办 2014年11月19日