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PAGE 1 PAGE 3 岳普湖县2016年部门预算说眀 编制单位：岳普湖县疾病预防控制中心 2015年 11月 30日 岳普湖县疾病预防控制中心 一、部门基本概况 人员：我单位编制人数25名，事业编制22工勤编制2名，实有人数24名其中，工人2名。退休人员23名，其中退职人员1名 二、部门主要职责 为人民身体健康提供防疫保障疾病检测卫生宣传健康教育卫生防疫培训与技术指导 三、部门2016年主要工作任务 （1）2016年工作目标 完成上级下达的疾病预防控制任务，县内疾病预防控制具体工作管理和落实 （2）2016年工作重点 1.县内突发公共卫生事件的检测调查与信息收集. 2.开展病原微生物常规检验和常规污染物的检验. 3.负担卫生行政部门委托的检验检测任务. 4.开展县内医疗机构和乡镇卫生院疾病控制相关的培训 5.开展卫生宣传教育与健康足进活动. 四、部门机构设置和人员情况 本单位为事业单位，2016年人员编制共计 24 人，其中，事 业编制22人，工勤编制2人。按地区编办的批复，本单位共设置 9个科室（中心）。截止2011年10月，本单位职工数为24人，退休人员23人其中退职人员1名.其他财政供养人员及其他人员单独说明.我单位享受遗属补助的人员7名. 五、2016年部门预算情况及增减变化情况 一、收入征收计划情况 2016年计划组织收入15000 元，行政事业性收费收入15000元，利息收入1500 减变化的主要原:2012年10月份以后疾控中心负责公共场所预防性体检费收，其他饮食性体检费药政局收. 二、支出计划情况 2015年支出计划安排5555779.84元，同上年相比增加2770192.04 元。 （一）基本支出中需要单独说明的事项 1.在职人员工资：1070926.8元 2.在职取暖费： 24000元 3.奖金： 182284元 4.年冬奖金 59884元 5.考核优秀奖 2400元 6.绩效奖金 120000元 7.南疆工作补贴 195120元 8.绩效工资 558780元 9.社会保障缴费 1182488.1元 10.退休费 589067.88元 11.退休取暖费 24000元 12.退职费 37387.2元 13.规范性津贴补贴 445920元 （退休） 14.规范性津贴补贴 26340元 （退职） 15.南疆补贴 128940元 （退休） 16.南疆补贴 11256元 （退职） 15.生活补助 22200元 （遗属补助） 16.独生子女保健费1360.2元 17.住房公积金 195564元 7.商品和服务支出：197235.16元 其中基本公用：72000元 （二）项目支出安排说明 根据本单位的主要职责疾控中心主要职责为: 完成上级下达的疾病预防控制任务，县内疾病预防控制具体工作的管理和落实，职责县内疫苗使用管理，组织实施免疫，消毒，控制生物的危害. 职责县内突发公共卫生事件的检测调查与信息收集，报告落实具体控制措施. 开展病原微生物常规检验和常规污染物的检验. 负担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务. 指导县内医疗卫生机构社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防疫工作，负责考评和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训. 负责病情和公共卫生健康危害因素检测，报告，指导乡，村和有关部门收集，报告病情. 开展卫生宣传教育与健康足进活动，普及卫生防疾知识，控中心主要从事实施传染病预防控制规划、计划方案；收集、分析和报告传染病监测信息，预测传染病发生， 流行趋势。开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病调查，现场处理及其效果评价；开展传染病实验室监测、诊断、病原学鉴定；实施免疫规划，负责预防性生物制品的使用管理，开展健康教育、咨询、普及传染病防治知识； 指导辖区各医疗保健单位传染病监测工作。 2016年项目计划总额：622000元 其中：1.慢性非传染性疾病宗合项目：50000 元