审核检查表(空白)产品策划能力.doc

产品策划现场审核检查清单 项目 过　程　要　求 记录 得分 0 APQP前期准备阶段 0.1 是否已完整的获得顾客的产品要求并已进行充分评审？ 要求 / 说明: 必须了解顾客对开发的产品的所有要求，并落实到开发中。 需考虑要点，例如： －与顾客签订了技术协议，对于技术协议中的规定的产品技术要求，包括可能顾客提供的图样、技术标准（包括顾客企业标准，GB,GB/T,QC/T等）等是否均已经获得？ －该产品是否涉及国家法律法规及强制性标准的要求？供方是否全面识别和获得了国家相关法律法规及相关的强制性标准？ －对于顾客的技术协议中规定的要求，供方是否进行了全面的评审？特别是技术协议中可能涉及的顾客企业标准，顾客是否进行了全面完整的评审？ －供方在对顾客企标进行评审时，是否形成了完整的报告？对于暂不具备能力和试验手段的相关要求，供方是否都已经识别出并已经有应对的措施（例如，考虑增加试验手段和方法，或考虑委外的可能性） －如与顾客签订的技术标准中有关的产品要求与供方相关，这些相关的重要信息是否已经传递到供应商？ －顾客规定的特殊特性是否已经识别，是否了解和理解了顾客关于特殊特性要求和定义符号？ 项目 过　程　要　求 记录 得分 0.2 是否成立了项目小组，并按照多方论证的方法进行产品开发？ 要求 / 说明 项目小组是项目成功的组织保证，应成立专门针对顾客项目的多方论证小组，委任项目经理或项目组长，并在开发过程中切实使用多方论证的方法。 需考虑要点，例如： －项目组长的任命，组长的职权； －成员通常包括技术、制造、材料控制、采购、质量、销售等；并适当考虑供方的参与（如需要）； －确定每一成员的主要职责； －重要的评审，特别是各阶段的输入输出评审，项目组成员的充分参与。 0.3 是否识别了针对顾客产品开发项目组人员必须的能力，并评估项目组人员的能力状况并进行培训。 要求 / 说明： 项目组人员能力是项目成功的基本保证，应识别针对顾客产品项目组成员必备的知识和技能。 需考虑的要点： －识别项目组成员必须掌握的基本要求，如APQP,FMEA,PPAP,SPC,MSA，顾客的特殊要求，防错技术等； －针对组织产品开发所必须的知识和技能，例如，可能包括计算机仿真，CAE，UG，DOE等； －进行项目组人员的培训，确保项目组成员掌握相关的知识和技能。 项目 过　程　要　求 记录 得分 0.4 是否制定了详细的项目计划？ 要求 / 说明 项目计划是项目组成员共同行动的指南，且与顾客的要求相关联。必须明确项目最初至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动。 需考虑要点，例如： - 顾客要求（其中包括与顾客签订的新零件质量开发计划），计划的时间节点必须满足顾客的关键节点（里程碑）； - 计划包含APQP的五个阶段； - 进度表： 策划认可 / 采购认可、停止更改、样件（样车） / 试生产、开始批量生产,进度计划应考虑同步工程的应用；必要时考虑分供方的开发计划； - 计划必须不断更新，计划能赶上变化； - 定期向企业管理层汇报，新零件质量开发计划中涉及项目向顾客汇报进展情况。 项目 过　程　要　求 记录 得分 1 计划与确定项目阶段，确定产品和过程的目标 1.1 是否收集了顾客呼声？ 要求 / 说明 项目的前期，收集类似产品的成功经验和失败教训，对于本项目继承成功经验和避免以往类似失效在本项目的再现的至关重要的，且是FMEA的重要输入。 需考虑要点，例如： 类似产品在顾客或其他顾客处的零公里PPM及主要的投诉抱怨信息； 类似产品在顾客或其他顾客处售后PPM及主要索赔及投诉抱怨； 类似产品在组织内的质量总结，包括但是不限于关键重要工序的合格率，废品率等； 竞争产品的质量表现（可咨询顾客获得相关信息）； 以上均应形成正式的报告，且应研究在项目中减少或避免的措施。 1.2 是否了设定了完整的产品设计目标，并使用了基准确定的方法（有产品设计责任时审核） 要求 / 说明 应通过跨部门合作/行业水准比较（Benchmarking）来了解产品的要求，可应用如： QFD（质量功能展开）DOE（实验设计） 等方法。必须同时考虑以往的经验与对未来的期望。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。 需考虑要点，例如： - 顾客要求； - 企业目标； - 可靠性的要求 ； -作为产品设计的目标，至少应包括时间目标，成本目标，产品的主要功能，性能和可靠性目标，产品的零公里和售后PPM目标等。 项目 过　程　要　求 记录 得分 1.3 是否设定了完整的过程基准数据和目标，并使用了基准确定的方法 需考虑要点，例如： 过程开发的目标需包括： - 质量目标（包括主要关键过程的过程能力，合格率，废品率等） - 生产率（节拍目标）； - 制造成本目标； - 目标应