物业管理公司ISO三体系专业审核记录.pdfVIP

审 核 记 录 第 1 页，共 18 页 受审核部门 物业专业部门 受审核人员 陪同人员 审 核 员 审核日期 2016 年12 月 3-4 日 序号 审 核 证 据 和 审 核 发 现 （计划内容审核提示及审核记录） 不符合 审核条款： Q: 5.5.1，5.4.1，6.3，6.4，7.3，7.1，7.5.1，Q7.5.2 上次不合格验证，7.5.3， 7.5.4，7.5.5，7.6，8.2.1，7.4.3，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3 E: 4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3 S: 4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3 1、 ●职责、权限与沟通、工作环境？Q5.5.1/6.4,ES4.4.1? 物业管理部6 人，XX 任部长，另外5 人分别负责品质、经营目标考核等工作，工 程维修部XX 进负责，部门有 11 人，主要负责所接管项目的维修工作；管理处项 目目前有43 个管理人员，站长XXX，副站长XXX，项目属于廉租房和经济适用房， 共 10 幛，XXX 户入住，管理的面积14 万平方米，物业办公用房面积约XXX 平方 米；管理2 处项目XXX 任站长，项目有11 人，其中2 名是管理人员，8 保保洁人 员，接管面积地下一层，地上11层，该项目企业仅提供保洁服务，物业办公用房 面积约30 平方米。经与部门负责人交流和项目现场巡查，职责、权限与分工基本 明确，现场服务基本满足业主的要求。 2 ●目标、指标和管理方案？部门：目标？ 工程管理部： 月工程服务质量检查合格率≥95%: 设施设备维修及时率≥95%: 基础设施完好率≥95%: ………. 物业管理部： 保安服务规范贯彻率≥95%: 月保安服务质量检查合格率≥95%: 顾客投诉处理满意率≥97%: ……….. 管理站： 注：符合不作标记，严重不符合 “╳”，一般不符合作“√”。 审 核 记 录 第 2 页，共 18 页 顾客满意率≥85%: 服务规范贯彻率≥95%: 月服务质量检查合格率≥95%: 职业病发病率为0 火灾、触电事故发生率为0 安全事件调查及时率100％ 业主就安全管理投诉率0 …………共12 项目标。 提供了上述目标、指标进行了加经平均数理统计的的考核结果，各项目标基本完 成。考核人/ 日期：XXX 2016 年10 月15 日 抽查管理方案： 其中环境办公区管理方案4 个，各家园管理方案6 个，主要涉及噪声排放、固体 废弃物管理、火灾等，方案内容包括有涉及的重大环境因素、目标、指标要求、 采要采取的措施、预算金额、责任部门以及实现的方法和时间要求，方案内容基 本完整。 职业健康安全管理方案5 个，涉及火灾、触电、交通事故等，方案包括有目标、 管理措施与进度要求，责任部门、资金投入等要求。 抽查了2016 年8 月9 日对上述环境和职业健康安全管理方案实施的检查结果，各 项方案基本按要求完成。 3、 ●基础设施Q6.3ES4.4.1? 企业位于XXX 市城关区五泉西路 16 号，各部门同一处办公，办公楼3 层，各类 物业管理服务所需设备100 余台套，办公面积约1500 平方米，办公设备有电脑、 打字机、复印机、传真机、文件