2015年党建体系培训.pptVIP

why：为什么要制定这项计划措施？ What：要做到什么程度？取得什么目标？ Where：在什么地方做？适用的范围? Who:谁来做？主要负责人是谁？ When:何时完成？完成计划的进度？ How：要怎么做？如何完成此项任务？ 公司党群系统以红头文件形式发布的文件，按集团公司《公文处理管理办法（暂行）》的规定执行。 4、记录编号 职能部门、基层单位内部使用的记录，由各职能部门、基层单位按如下规定编号： 1、党群工作部每年发出《党建服务对象满意度调查表》，分别就服务对象对党群组织满意或不满意的信息进行收集，并及时收集各职能部门反馈的信息。 2、党群工作部对所收集的服务对象满意信息进行汇总整理，统计分析出服务对象满意率，针对服务对象满意度相对较低的方面，按照《纠正和预防措施控制程序》的规定组织进行原因分析，制定和实施纠正措施。 （一）审核的基本术语 1、审核准则:一组方针、程序或要求。包括： ISO9001标准要求适用的法律法规、标准、规范要求，企业党建质量管理体系文件，党章、党纪 作用： 与审核证据进行比较的依据。 2、审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息。 3、审核发现 : 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 作用：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。 4、审核: 为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 目的: 为了确定审核准则是否得到满足 方法: 收集客观证据并对其进行客观评价 要求: 客观性、系统性、独立性、文件化 审核员：有能力实施审核的人员。 不合格：未满足要求。 包 括： 不合格品---产品特性未满足要求 不合格项---过程、体系未满足要求 5、审核方案: 针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。 （1）审核方案包括策划、组织和实施审核所有必要的活动 （2）审核方案的目的是筹划审核的形式和次数，包括为不同目进行的审核，识别并提供必要的资源，管理好审核活动 （3）审核方案的内容： —— 内部审核的范围的确定 —— 内部审核准备的要求和日程的安排 —— 内部审核员的分工 —— 内部审核记录要求 —— 内部审核后续活动的安排 （4）管理审核方案的职责包括： ——确定审核方案的目标和内容； ——确定审核策划、实施、报告的职责、资源和程序； ——保证审核方案的实施； ——监视、评审、改进审核方案； ——保证能保存合适的审核方案记录。 6、审核的分类 （1）按审核方分类 第一方审核（内审） 第二方审核（顾客或其代表审核） 第三方审核（认证机构审核） （2）按审核范围分类 全部审核----管理体系包含全部门、全过程；QMS 全部要求。（如党群系统所有部室、总支、支部） 部分审核----某个部门、某个过程 跟踪审核-----验证纠正措施有效性的审核。（仅对存在不符合项的部室、总支、支部） （3）按审核方式分类 集中审核-----集中时间实施全部门审核 滚动审核-----在较长时间段对各部门陆续审核 部门审核-----针对具体部门安排相关过程和要素的审核 过程审核-----针对具体过程安排相关部门和要素的审核 7、内审的程序和步骤 审核策划与准备（年度计划→组成审核组→ 实施计划→审核准备、编制检查表→通知审核） 现场审核实施（首次会议→现场审核→审核组会议→评价确定不符合项→末次会议） 审核报告（审核结果汇总分析→编写审核报告→审核报告分发） 纠正措施（不合格原因分析→制定纠正措施→实施纠正措施→自我效果验证） 跟踪审核（实施跟踪审核→跟踪审核报告） 总结和资料归档（审核结果总结与比较→资料汇总归档→输入管理评审） 8、开展内审活动的要求 （1）内审的基本要求 ① 制定内审控制程序，按程序文件要求实施 ② 内审的重点是： ---验证质量控制活动和结果的符合性； ---确定质量管理体系运行的有效性、产品或服务的质量与适用性； ---寻找质量管理体系改进的机会和措施； ③ 培养能覆盖各级党组织、党群系统各部门、各层次的内审员队伍 ④ 落实审核所需资源（人员、时间、图表、经费） ⑤ 审核结果应形成文件 ⑥ 各不合格项责任部门认真做好原因分析和纠正措施 ⑦ 审核文件、记录妥善保存，输入管理评审 （2）提高内审效果的途径 a.提高认识是基础 --- 提高党群各部门管理者的认识 （管理者介入管理的手段，提供改进的机会，自我完善的需要） --- 提高内审员的认识 （公正、客观、深入，忠于职守，善于发现问题，善于对被审核方帮、促、改） --- 提高党群各部门的认识 （正确