内审计划2017年季度.docVIP

2017年度内审计划 JL-8.2.2.-01-2017 审核目的：检查质量管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。 审核范围：质量手册覆盖的所有部门及过程； 审核准则：依据ISO9001质量管理体系要求标准、质量手册、程序文件、相关适用的法律、法规、国家标准等； 审核频次：2017年5月第一次内审（总第二次）； 审核方法：集中式按部门进行； 内审员：由综合部提名内审员和审核组长，管理者代表批准。 受审核部门 审 核 内 容 总经理 管理者代表 4.1、4.2.1、4.2.2 5.1、5.2、5.3、5.4 5.5、5.6、6.1、7.1、8.1、8.5.1 综合部 4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3. 生产部 7.5、8.3 销售部 7.2、8.2.1 采购部 7.4 技术部 7.6、8.2.4、8.3 编制： 审批： 日期：2017.4.5 日期：2017.4.5 签到表 JL-8.2.2-02-2017 首次会议 时间：2017年5月29日8:00—8:30 关键词：内部审核 签到 姓名 部门 职务 签到 备注 陈传洪 总经理 总经理 李群峰 管理者代表 管理者代表 钟宣阳 厂长 厂长 袁宏 副厂长 副厂长 李群峰 综合部 主任 张亿兵 销售部 经理 黄仁宝 售后部 经理 莫乾淑 采购部 经理 李正德 技术部 副主任 殷仁义 生产部 主任 签到表 JL-8.2.2-03-2017 末次会议 时间：2016年10月10日17:30—18:00 关键词：内部审核 签到 姓名 部门 职务 签到 备注 陈传洪 总经理 总经理 李群峰 管理者代表 管理者代表 钟宣阳 厂长 厂长 袁宏 副厂长 副厂长 李群峰 综合部 主任 张亿兵 销售部 经理 黄仁宝 售后部 经理 莫乾淑 采购部 经理 李正德 技术部 副主任 殷仁义 生产部 主任 审核实施计划 编号： JL-8.2.2-02-2017 审核组组长：黄光荣（A） 组员：李正德（B） 1、审核目的：验证本公司管理体系的符合性,有效性及寻求改进的机会。 2、审核依据：1. GB/T19001—2008要求 2.质量手册、程序文件 3.相关法律、法规 4.管理制度、法规标准 3、审核范围：公路护栏钻孔机的生产和服务 4、审核时间：2017年5月29日 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6、审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 审核人员 5.29 8：00-8：30 首次会议 全 体 8：30-10：30 总经理 管理者代表 4.1、4.2.1、4.2.2 5.1、5.2、5.3、5.4 5.5、5.6、6.1、7.1、8.1、8.5.1 李正德 10：30-12：00 综合部 4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3. 李正德 13：30-14：40 生产部 7.5、8.3 李正德 14：40-15：20 销售部 7.2、8.2.1 李正德 15：20-16：00 售后部 7.2、8.2.1 李正德 16：00-16：40 采购部 7.4 黄光荣 16：40-17：30 技术部 7.6、8.2.4、8.3 黄光荣 17:30-18:00 末次会议（与总经理、管理者代表谈话） 全 体 编制： 2017.5.28 审批： 时间: 2017.5.28 内 审 报 告 编号：JL-8.2.2-05-2017 审核目的：检查公司的质量管理体系运行的符合性及满足审核准则的程度。 内审依据：GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》标准，《质量手册》及其它支持性文件、标准、适用的法律法规。 内审范围