2016.4.28安徽常泰三级安全标准化整改计划.docVIP

安徽常泰化工有限公司危险化学品从业单位 安全标准化验收整改汇报 池州市弘泰安全技术事务有限责任公司： 贵公司于2016年1月28日对我公司开展了危险化学品从业单位安全生产标准化现场评审，针对评审提出的不符合项我们制定了以下整改方案（详见附表）。 安徽常泰化工有限公司 二〇一六年四月二十八日 安全标准化整改方案 A级要素 标准化要求 评审扣分说明 整改方案 整改期限 责任部门 责任人 1.法律、法规和标准 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款 完善相关识别程序，补充相关未识别到法律法规条文等。 已完成 安环部 檀兵龙 4.未及时更新清单或文本数据库 更新清单或文本数据库 已完成 安环部 檀飞 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方 提供发放记录，未包含承包商； 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达 完善发放记录，提供承包商相适应的法律法规进行传达 已完成 安环部 檀飞 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.未编制符合性评价报告 编制符合性评价报告 已完成 安环部 檀飞 2 机构和职责 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 1.每缺一个组织的安全生产目标责任书；安全生产目标责任书签订不全，无2013年度记录责任书，4.未定期考核 补充安全生产责任书，并进行考核 已完成 安环部 檀兵龙 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核 补充领导带班考核 已完成 安环部 檀兵龙 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 1.缺少食堂、仓库、机修等职责缺少一个管理部门或基层单位的安全职责5.缺少安委会的安全职责 完善相关安全职责 已完成 安环部 檀飞 1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构 按照相关规定，配备相关人员 适时 安环部 檀兵龙 1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 3.安全生产费用管理制度内容不符合有关规定 重新完善安全生产费用管理制度 已完成 安环部 檀飞 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符 完善相关内容和规定 已完成 安环部 檀飞 3风险管理 1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 未提供企业负责人组织开展风险评价工作的记录； 3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况 补充负责人组织开展风险评价工作的记录 已完成 设备部 刘元 2.企业风险评价的范围应包括: （7）丢弃、废弃、拆除与处置； 丢弃、废弃、拆除与处置未纳入评价；风险评价范围不符合标准要求 补充丢弃、废弃、拆除与处置未纳入评价 已完成 安环部 檀飞 1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 查识别、评价记录，存在问题： 1、取值不正确； 2、评价不全面，对作业活动评价与作业活动清单不对应； 3.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确 补充1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价记录； 3.风险评价报告。 记录 已完成 设备部 刘元 1.从业人员、其他部门人员未参与； 2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作 补充1.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 2.风险分析记录、风险评价报告； 已完成 安环部 檀飞 1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。 1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容 完善风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容 已完成 安环部 檀飞 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 1.未定期检查、维护； 特种设备（重大危