新版9001职责分配表.docVIP

职责分配表 质 量 手 册 标 准 要 求 各 部 门 职 责 JJ--C/0---QM ISO9001：2015 ISO22000：2005 BRC —V7 总经理 管理者代表 食品安全小组组长 品控部 行政部 生 产 部 储 运 部 设 备 部 销 售 部 4.1理解公司及其背景环境 4.1 - ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2理解相关方的需求和期望 4.2 - ☆ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3确定质量管理体系的范围 4.3 1 ☆ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.4食品安全质量管理体系及其过程 4.4 4.1 3 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 5.1领导作用与承诺 5.1 5.1 1 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2食品安全质量方针 5.2 5.2 1.1.2 ★ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3公司的相关岗位、职责、权限 5.3 5.4 1.2 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.4食品质量安全小组组长 - 5.5 2.1 ☆ ★ ● 6.1风险和机遇的应对措施 6.1 - 5.4 ☆ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2质量目标及其实施的策划 6.2 5.3 3.4 ☆ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3变更的策划 6.3 - - ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4突发事件的准备和响应 - 5.7 3.11 ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.1资源总则 7.1.1 6.1 1.1.5 ☆ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.2人力资源 7.1.2 6.2.1 2.1.1 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.1.3基础设施 7.1.3 6.3 2.2 ☆ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.1.4过程运行环境 7.1.4 6.4 ★ ☆ ○ ● ○ ● 7.1.5监视和测量 7.1.5 8.3 6.4 ☆ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.1.6知识 7.1.6 - ☆ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.2能力 7.2 6.2.2 7.1 ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.3意识 7.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.4.1内部沟通 7.4.1 5.6.2 1.1.4 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.2外部沟通 7.4.2 5.6.1 3.10、3.12 ☆ ● ○ ● 7.5.2文件编制和更新 7.5.2 4.2.1 3.1 ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.3文件控制 7.5.3 4.2.2 4.2.3 3.2 3.3 ★ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.1运行策划和控制 8.1 - - ☆ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2市场需求的确定和顾客沟通 8.2 - 3.6 ★ ○ ○ ○ ● 8.3产品和服务的设计和开发 8.3 - 5.1 ★ ○ ● ○ ○ ○ 8.4外部供应的过程、产品和服务的控制 8.4 - 3.5 ★ ○ ○ ○ ● ○ 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.1 - 6 ☆ ★ ● ○ ○ ○ ○ 8.5.2标识和可追溯性 8.5.2 7.9 3.9 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.5.3 - - ★ ● ○ ○ ○ 8.5.4产品防护 8.5.4 - 4.16 ★ ● ○ ○ ● ○ 8.5.5交付后的活动 8.5.5 - 3.12 ★ ● ● 8.5.6变更控制 8.5.6 - - ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.6产品和服务的放行 8.6 - 5.7 ★ ● ○ ● ○ 8.7.1前提方案 8.7.1 7.2 2.2 ★ ● ○ ○ 8.7.2实施危害分析的必备预备步骤 - 7.3 2.3-2.6 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.7.3危害分析 - 7.4 2.7 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.7.4操作性前提方案的建立 - 7.5 ☆ ★ ● ○ ○ ● ○ ○ 8.7.5HACCP计划的建立 - 7.6 2.8-2.11 、2.13 ☆ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.7.6预备信息、前提性方案文件和HACCP计划的更新 - 7.7 2.14 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.7.7验证策划 - 7.8 2.12 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.7.8可追溯性系统 - 7.9 3.9 ★ ● ○ ○ ○ ○ 8.7.9不符合控制 - 7.10 3.7、3.8 3.11、5.7 ★ ☆ ● ○ ○ ○ 9.1监视、测量、分析和评价 9.1 - ★ ● ○ ○ ○ ○ 9.1.2顾客满意 9.1.2 - ★ ● ○ ○ ○ ● 9.2内部审核 9.2 8.4.1 3.4 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9.2.