汽车运输公司内审计划与检查表.docVIP

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2018-08-22 发布于贵州
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汽车运输公司内审计划与检查表.doc

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汽车运输公司内审计划与检查表

PAGE PAGE 5 质量/职业健康安全管理体系内审计划表一审核目的确定、评价公司运行质量/职业健康安全管理体系的符合性审核范围客运、货运服务、汽车维修服务及相关的职业健康安全管理活动。审核准则 GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001标准；公司质量/职业健康安全管理体系文件；适用的法律法规；相关方投诉。审核日期 2011年5月底6月初审核安排时间单位标准条款审核员首日 8：00~8：30 首次会议 8：30~10：30 领导层 QMS 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、8.1、8.5.1 王建刚孙保国常伟 OMS 4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.7、4.5.1、4.5.2 10：30~12：00 计划企管部 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 7.1 8.2.3 8.4 8.5.2 8.5.3 张慧李凯 OMS 4.4.1 4.4.5 4.3.2 14：00~16：00 运输管理部 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 5.2 6.4 7.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.5.1 7.5.2 8.2.1 8.2.4 8.3 8.4 孙伟连卿 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 16：00~17：00 人力资源部 QMS 5.4.1 5.5.1 4.2.3 6.2.1 6.2.2 8.2.3 8.4 8.5.3 陈会艳孙伟 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.4.2 4.4.6 4.5.1 4.5.2 陈会艳孙伟首日 8：00~9：00 行政管理部 QMS 4.2.3 5.2 5.5.1 6.3 5.4.1 7.4.1 傅晶萍陈会艳 OMS 4.4.5 4.4.1 4.3.3 4.3.4 4.4.6 4.4.7 9：00~10：00 车辆管理部 QMS 4.2.3 5.4.1 6.3 7.1 7.2.1 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.6 孙保国孙伟 OMS 4.4.5 4.3.3 4.4.6 4.5.1 10：00~12：00 安全监察处 QMS 4.2.3 5.5.1 5.4.1 6.3 7.1 5.5.3 8.2.3 8.2.4 8.5.2 8.5.3 王建刚李凯常伟 OMS 4.4.5 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.6 4.4.3 4.5.1 4.4.7 4.5.2 14：00~16：00 财务部 OMS 4.4.1 4.4.6 4.4.7 4.3.1 张慧陈会艳 16：00~17：00 党委工作部 OMS 4.4.1 4.3.1 4.4.6 4.4.7 李凯连卿质量/职业健康安全管理体系内审计划表二审核目的确定公司运行质量/职业健康安全管理体系的符合性审核范围客运、货运服务、汽车维修服务及相关的职业健康安全管理活动。审核准则 GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001标准；公司质量/职业健康安全管理体系文件；适用的法律法规；相关方投诉。审核日期 2011年5月底6月初审核安排时间单位标准条款审核员次日 8：00~9：00 通勤队 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.3 7.5.1 7.5.4 8.2.3 8.4 王建刚孙保国常伟 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.3 4.3.2 4.5.1 10：00~11：00 小车队 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.3 7.5.1 7.5.4 8.2.3 8.4 张慧李凯 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.3 4.3.2 4.5.1 11：00~12：00 厂区一队 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.3 7.5.1 7.5.4 8.2.3 8.4 孙伟连卿 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.3 4.3.2 4.5.1 14：00~15：00 厂区二队