[计算机软件及应用]kpi预测-试点收入与新用户.pptVIP

* * * * * * 由于各自的序列自身方差不同，大众卡比定稳，R2较小不表示性能差。 * 还可以加一些变量，使预测更准确。但一方面要考虑到变量越多，结果越不稳定（过拟合）。视移动对准度的要求，看是否再加变量 * * * * 还可以加一些变量，使预测更准确。但一方面要考虑到变量越多，结果越不稳定（过拟合）。视移动对准度的要求，看是否再加变量 * * * * * * * * * * 同时也给了大众卡的线，供对照 * * 交叉相关分析 各品牌间没有显著的时差相关 * * * * * 建模结果 － 每月累计固定费预测 月固定费 ? 标准差(元) 95%置信区间 误差率(95%置信度) 月累计(元) 合计 924,964 1,812,930 2.24% 81,069,516 动感 168,023 329,324 0.87% 38,003,514 大众卡 636,405 1,247,353 2.90% 43,066,002 建模结果 － 每月累计新业务收入预测 全月新业务收入累计： ? 标准差(元) 95%置信区间 误差率(95%置信度) 月累计(元) 总收入 2,914,425 5,712,274 8.05% 70,926,314 神州行 2,072,771 4,062,631 17.23% 23,577,091 动感 899,222 1,762,476 5.93% 29,716,736 大众卡 988,389 1,937,242 28.64% 6,765,271 全球通 315,270 617,929 5.62% 10,988,892 注：通过所预测得的（总收入－话费－月固定费） 来计算新业务收入预测值 建模结果 － 每月累计总收入预测 全月总收入累计： ? 标准差(元) 95%置信区间 误差率(95%置信度) 月累计(元) 总收入 2,776,927 5,442,777 0.80% 677,998,117 智能网 3,473,629 6,808,313 1.16% 588,405,107 神州行 2,345,151 4,596,496 2.07% 221,932,012 动感 1,474,940 2,890,883 1.38% 209,735,676 大众卡 2,157,772 4,229,233 2.70% 156,737,419 全球通 1,359,157 2,663,948 2.97% 89,593,010 注：全球通收入不包括月租 二、收入预测模型 一、项目背景 三、新增市场占有率预测模型 指标与预测方式 “新增市场占有率”即移动公司新增客户占东莞整体移动新增客户的比例 预测方式 统计各品牌每天的新增数作为历史数据 先预测各运营商的每天和当月新增用户数 再计算新增市场占有率 数据探索 – 移动日新增用户数 移动用户日新增数 智能网以7天为周期，但每周的波幅不定； 全球通较随机 数据探索 – 智能网日新增用户数 将智能网的新增数序列按星期分解 星期三至五的新增明显多于其它时间 数据探索 – 竞争对手日新增用户数 联通、小灵通用户日新增 联通GSM、小灵通有周期性；CDMA是平稳的随机波动 每日新增用户总体统计 （2－4月） ? 全球通 神州行 动感地带 神州大众卡 移动合计 均值 422.29 10433.80 7807.62 6004.63 24668.34 标准差 223.97 2780.42 2429.44 1379.11 6397.15 标准差% 53.04% 26.65% 31.12% 22.97% 25.93% ? 联通GSM 联通CDMA 电信小灵通 对手合计(折算) 全市合计(折算) 均值 6348.67 501.24 2331.00 11585.53 36253.87 标准差 1644.80 116.39 2003.44 3426.02 8688.09 标准差％ 25.91% 23.22% 85.95% 29.57% 23.96% 相关性分析 － 发现有助预测的关系 自相关分析 普遍有滞后1天的自相关 智能网有滞后1周的自相关，即有一定周期性 建模结果 － 日新增客户数准确度 单个品牌由于影响因素多，无法有效预测，只预测移动新增数与市场总体新增数 日新增预测准度： ? 标准差(个) 95%置信区间 误差率(95%置信度) 平均日新增(个) 移动合计 6,016 11,790 46.41% 25,404 全体合计 7,299 14,306 39.25% 36,447 建模结果 － 拟合效果（新增用户数） 每天新增用户数的实际值与预测值对比： 误差高度相关 - 尽管两者的误差都不小，两者