织金县板桥乡2016年预算编制说明.docVIP

织金县板桥乡2016年预算编制说明 根据《县人民政府办公室关于做好财政预决算及“三公”经费信息公开工作的通知》（织府办【2015】36号）文件精神和相关会议要求，现将我乡2016年部门预算情况进行公开。 目 一、全乡基本情况 二、部门概况 三、部门预算安排情况说明 四、附表（预算公示表14张表） 1、一般公共预算收入表 2、一般公共预算支出表 3、一般公共预算基本支出预算表 4、税收返还和转移支付预算表 5、转移支付补助分村 5-1税收返还分村明细表 5-2一般性转移支付分村明细表 5-3专项转移支付分地区预算汇总表 6、地方政府债务余额情况表 7、政府性基金收入预算表 8、政府性基金支出预算表 9、政府性基金转移支付情况表 10、基金转移支付分乡镇 11、国有资本经营收入预算表 12、国有资本经营支出预算表 13、社保基金收入预算表 14、社保基金支出预算表 五、表标间数据说明 六、名词解释 一、全乡基本概况 板桥乡位于织金县西北面，距县城22公里，东接绮陌工业园区，南邻中寨乡，西连以那镇，北靠八步产业园区，跨北纬26°45′，东经105°44′之间，海拔高度1340米。全乡总面积64.4平方公里，辖13个行政村，135个村民组，7635户29419人，有耕地面积17658亩，其中水田9527亩。境内居住着汉、布依、苗、白、仡佬等民族。2015年农民人均纯收入6888元，人均粮食365公斤，森林覆盖率达54%。境内交通方便，织（金）纳（雍）公路、铁路、高速路穿境而过，通讯发达，有低硫煤、硫铁矿、铝矾土等矿产资源，有丰富的荒山草坡等自然资源，气候温和，雨量充沛，无霜期在310天左右，是发展种植业、养殖业、加工业、乡镇企业和非公有制经济的理想之地。 二、部门概况 1、部门主要职能：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十七大、十八大为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，强化社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会。 2、部门预算单位构成： 序号 行政 事业 1 人大 人力 2 政府 文化 3 党委 计生站 4 村管站 5 农业服务中心 6 林业环保站 7 水利站 8 安监站 合计 3 8 3、部门人员构成：我乡总职工人数为282人，其中：行政46人，在职22人（人大1人，政府12人，党委9人），行政退休13人，行政遗属11人；事业236 人，在职42人（文化2人，人力资源和社会保障服务中心1人，计生站17人，村管站2人，农业服务中心13人，林业站5人，水利站1人，安监站1人），事业退休4人，村干39人，小组干135人，两员人员16人（交通协管员3人，畜牧兽医员13人）。 三、2016年部门预算安排情况说明 1、收入预算安排：我乡2016年总预算收入668.94万元，其中：一般公共服务286.5万元；群众文化14万元；社会保障和就业5.9万元；医疗卫生和计划生育102.6万元；城乡社区11.80万元；农林水242.12万元；安监6.02万元。 2、支出预算安排 （1）、基本支出预算安排668.94万元，其中：人大事务7.98万元；政府办公室及相关机构事务227.36万元；党委办公室及相关机构事务支出51.16万元；群众文化14万元；人力资源和社会保障管理事务5.9万元；人口与计划生育102.6万元；城乡社区管理事务11.80万元；农业113.87万元；林业33.63万元；水利6.02万元；农村综合改革88.6万元；安监6.02万元。 （2）、项目支出预算安排支出0万元，由于我乡是全额拨款的行政、事业单位，没有收入，所以项目支出预算没安排，只有在年中靠上级财政部门追加预算安排。 (3)“三公”经费支出预算情况：从公用经费中安排6.8万元作为公务接待费；从公用经费中安排17万元作为公务用车运行费，主要用于车辆正常维修、保险、燃油、过桥过路费，保证车辆正常运行。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算 23.8万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 3.6 %，比上年预算数减少 3.8万元，降低 10 .14%。其中：公务接待费支出预算 6.8 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 1.01%，占“三公”经费的 28.57 %，公务用车运行费支出预算 17万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 2.54 %，占“三公”经费的 71.43%。具体情况说明如下： （一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。 （二）公务接待费。2016年公务接待费预算安排为 6.8万元，占公共财