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物料流转管理制度 制度编号 YYWLGL200912 目的 为规范仓库物料管理职能，明确相关物料流转渠道和流程，确认相关工作人员的工作职责，以促使仓库物料管理工作有序开展，特制定以下物料流转管理制度。 范围 此制度适用于所有与公司物料流转相关的工作人员。 物料流转过程 统筹安排、质量保障、进度控制 原材料采购 委托加工 开发测试 统筹安排、质量 保障、进度控制 质量检测 销售 统筹安排 质量保障 成品组装 帐实监督 进度控制 成本核算 注： 表示原材料的转移 表示半成品的转移 表示成品的转移 四．相关人员职责 产品部王斌综合公司管理层与吴书华提供的生产指标，确认原材料的采购品种、规格、数量，经副总经理批准后，由胡秋辉到供应商处进行统一采购，购回原材料后入库； 王斌根据吴书华提供的产品销售需求量确认委托加工半成品、成品的数目及原材料用量，由胡秋辉负责将原材料交由加工受托方加工；半成品、成品加工完成后，胡秋辉负责半成品、成品、加工后多余原材料的入库及原材料损耗统计工作,并填写模块生产用料明细表Ⅰ中相应的内容； 王斌根据吴书华提供的成品需求量确认需组装的成品量，由刘作梁负责领取原材料、半成品，进行成品组装，生产结束后做好成品、多余半成品、原材料入库及半成品、原材料损耗统计工作，并填写成品组装用料明细表Ⅱ中相应的内容； 王斌负责领取经加工受托方加工的半成品、成品进行质量检测，写好检测报告书，对于检测过的合格半成品、成品统一退还仓库，对于不合格半成品、成品与加工受托方联系更换，更换后退还仓库；对刘作梁组装的成品进行检测，写好检测报告书，检测完毕后退还仓库；并负责以上三个环节的统筹安排、质量保障、进度控制工作，并填写模块生产用料明细表Ⅰ、成品组装用料明细表Ⅱ中相应的内容，以及在相应的出库、入库、领料单上审批签字； 为配合开发测试工作，各开发部工作人员经程怀建审批后由稂美燕进行原材料、半成品、成品领取，工作完成后及时将物品退回仓库； 各销售业务员根据与客户签订的产品需求合同，与财务处核实客户已到款后，经吴书华批准由潘慧琴统一领取半成品、成品，邮寄给相关客户，对于客户需试用的情况，各销售业务员经吴书华批准后由潘慧琴领取产品，邮寄给客户，试用结束后，潘慧琴负责将产品退还仓库。 在整个物料流转过程中，财务部负责日常的原材料、半成品、成品帐实监督，成本核算； 张超明负责保管原材料、半成品、成品；各类仓库单据；维护好进销存系统；保证实物的转移和仓库各类单据、进销存系统的一致性。 五．仓库各类单据填写流程规范 入库单填写流程： 入库品 入库人 审批人 财务 仓库 胡秋辉 王斌 奉琪 张超明 胡秋辉 王斌 奉琪 张超明 刘作梁 王斌 奉琪 张超明 领料单填写流程 领料品 领料人 审批人 财务 仓库 胡秋辉 王斌 奉琪 张超明 刘作梁 王斌 奉琪 张超明 出库单填写流程： 出库品 提货人 审批人 财务 仓库 王斌 王斌 奉琪 张超明 稂美燕 程怀健 奉琪 张超明 潘慧琴 吴书华 奉琪 张超明 注： ——购回的原材料，填写入库单； ——委托加工方加工半成品、成品需用的原材料，填写领料单；； ——半成品、成品加工后多余的原材料，填写红字领料单； ——经加工委托方加工后的半成品，填写入库单； ——经加工委托方加工后的成品，填写入库单； ——组装成品需用的原材料，填写领料单； ——组装完成后多余的原材料，填写红字领料单； ——组装成品需用的半成品，填写领料单； ——组装完成后多余的半成品，填写红字领料单； ——组装完成的成品，填写入库单； ——质检加工受托方加工的半成品，填写出库单； ——经过质检后的半成品，填写红字出库单； ——质检加工受托方加工的成品及刘作梁组装的成品，填写出库单； ——经过质检后的成品，填写红字出库单；； ——