轻小型起重运输设备生产许可证企业实地核查办法课件.docVIP

PAGE 2　 PAGE 1 　 附件　　　 　 　　 　　 　　 轻小型起重运输设备生产许可证企业实地核查办法　　 　 　　 　 　 　　 企 业 名 称： 　　　 企业地生产地址： 　　　 产 品 单元名称： 　　 规 格 型 号： 　 　　 　　　 　　 　　 　　 全国工业产品生产许可证办公室　　　 　　 　　 实地核查结论的判定原则　 　 1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护及行业特殊要求共7章26条39款。　　 2、项目结论的判定： 　　 （1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检验要求共4款；　　　 （2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共35款。　　　 3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，且一般不合格不超过10款，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。　　　 4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》。　 　 　 　　 　　　 　　　 小提示：　　　 更多办理内容请咨询先策企业咨询　　　 热线：400-034-1118　　 咨询:李先策　　 　　　 PAGE 14　　 PAGE 15 　　　 　　　 一、质量管理职责 　　　 序号　　　 核查　　　 项目　　　 核查内容　 核查要点　 结论　　 核查记录　 1.1　 组织　　　 机构　 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。　 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。　　 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。　 ? 合格　 ? 一般不合格　　 ? 严重不合格　 　　 1.2　 管理　 职责　 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。　 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。　 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。　　 ? 合格　 ? 一般不合格　　 　　 1.3　　 有效　　　 实施　　 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。　 1．是否有相应的考核办法。　　　 2．是否严格实施考核并记录。　 ? 合格　 ? 一般不合格　　　 　 　　 二、生产资源提供 　 序号　　　 核查　　 项目　 核查内容　　 核查要点　 结论　　 核查记录　　 2.1*　　 生产　 设施　 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。　 1．是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。　 2．生产和检验设施是否能正常运转。　 ? 合格　　 ? 不合格　 　　 2.2　　　 设备　　　 工装　　　 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。　　　 1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。　 2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。　 3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。　　 ? 合格　 ? 不合格　　　 　　 　 　 2． 企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。　　 是否具有生产设备和工艺装备维护保养计划　 是否进行有效实施　　　 ? 合格　　　 ? 一般不合格　 　 2.3　 测量　　 设备　 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。　　　 1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。　 2．是否与生产规模相适应。　　 ? 合格　　　 ? 不合格　　　 　　　 　　　 　 2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。　　　 在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。　　 ? 合格　 ? 一般不合格　 ? 严重不合格　 　 　　　 三、人力资源要求　 序号　 核查　　 项目　　　 核查内容　 核查要点　　 结论　　　 核查记录　　 3.1　　　 企业　　 领导　　　 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。　　　 是否有基本的质量管理常识。　 ⑴了解产品质量