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谢谢 * * 优化业务流程—换货流程--流程描述 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 10. 库房录入(生成)系统红字销售出库单并报检 ? ? 11. 质检科检验出质检报告，在系统中录入检验单及不良品处理单 ? ? 12. 如果合格则入良品库，库房人员在系统中记库存帐 ? ? 13. 如果需返修，则由生产计划下达生产订单，生产完工后在系统中进行完工入库处理 ? ? ? 14. 如果报废，则入供应废料库 ? ? 15. 由销售员注明付款情况，给财务部，根据责任原因，如果是客户责任，则走公司付款审批流程。 ? ? 优化业务流程—换货流程--流程要点 所有发出货物由生产计划人员统一协调，计划人员可以利用信息系统查询库存及ATP模拟，以便决策是发还是做。 加强对换货发出及收回配件的管控，利用信息系统工具可以方便记录发出与收回情况及对应关系，对发出未收回的配件进行追收。 优化业务流程—换货流程--优化效果 以往换货的问题在于换出的配件无法对应到被换回的配件，为树立企业形象对客户使用中发现问题的产品不问原因先将新配件发出供客户使用，等被换配件回厂后再由相关部门鉴定是客户方使用问题还是本企业质量问题。 由于管理控制不到位，使发现问题时发出配件不断发出，而应收回的配件却不是每次能及时回厂，换货情况发生较多就造成资金的巨大缺口。 优化业务流程—换货流程--优化效果 为堵塞上述的资金缺口，需要加强对发出及收回配件过程的有效管控，手工情况下难于做到的事情，当借助于信息化手段时就会容易得多。如上述流程图中库房设立虚拟的换件库记帐，记录那些发出未收回的配件记录，每次发出配件时库房管理人员通过系统进行调拨记帐工作，等被换配件回厂后，销售人员同时做退货单及发货单，在库存系统中自动生成出库单（发货出库由换件库出库），使发出与回收一一对应。未对应上回收配件的换件库中记录提示相关人员及时追收。 这是通过信息化手段使帐务清晰可查的一个典型案例，在实际应用中，根据管理细化的要求可以如法炮制上述方法，充分利用信息化工具实现精细化管理。 现有业务流程存在问题—退货流程 信息重复，人力物力时间的浪费 手工帐与电子帐并存，增加了工作量及处理环节。 当前信息系统的应用不仅没有起到简化流程环节的作用，反而增加了流程的复杂性 工程号增加了流程环节、降低了效率 优化业务流程—退货流程（优化） 优化业务流程—退货流程--流程描述 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 业务员发回被退件 ? ? ? 2. 销售员录入系统销售退货单 ? ? 3. 库房录入系统红字销售出库单并报检 ? ? 4. 质检科检验出质检报告，在系统中录入检验单及不良品处理单 ? ? 5. 如果合格则入良品库，库房人员在系统中记库存帐 ? ? 6. 如果需返修，则由生产计划下达生产订单，生产完工后在系统中进行完工入库处理 ? ? ? 7. 如果报废，则入供应废料库 ? ? 8. 由销售员注明付款情况，给财务部，根据责任原因，如果是客户责任，则走公司付款审批流程。 ? ? 优化业务流程—退货流程--流程要点 利用信息化手段实现退货业务信息集成。 退货业务相关的销售、库存、检验及生产加入信息化控制点 退货单录入后生成红字销售出库单入待检库，经质量检验后合格入良品库。 优化业务流程—退货流程--优化效果 信息源是唯一的，而不是多头的。退货信息由销售员负责，在规定的时间，录入到系统里去，存储在指定的数据库中，再按照一定的运算方法进行加工处理。同样的数据或信息不再需要其他员工再录入一遍。很明显，这样可以做到减少重复劳动、提高效率、避免差错。 退货业务相关的销售、库存、检验及生产的集成信息化应用，真正做到退货业务的信息集成 现有业务流程存在问题—寄售流程 优化业务流程—寄售流程（优化） 优化业务流程—寄售流程--流程描述 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 业务员根据客户情况报总计划制定寄售库调拨计划，形成高拨申请单并由生产计划人员审核 ? ?调拨计划 ? 2. 生产计划人员查库存情况审核是否现有库存可满足调拨发货需要 ? ? 3. 如果可满足则通知销售发货员办理发货，同时在系统内做审批确认 ? ? 4. 如果不能满足则安排生产计划 ? ? 5. 销售发货员写换件通知单组织发货并通知库房 ? ? 6. 库房人员在系统中做调拨记帐——调拨到寄售库，同时打印调拨单交发货员组织发货 ? ? ? 7. 检验员做出厂检验合格后实物出厂 ? ? ? 8. 业务员与在现场与客户一起核对货物 ? ? 9. 如果错发需换货则需再次进行调拨申请，同时现场返回被换件经检验流程后库存管理人员在系统中记帐(调拨出寄售库