UNIC-QP-14分析与评价控制程序.doc

编号：UNIC-QP-14 苏州优纳科技有限公司 依据ISO9001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制 编 制： 审 核： 批 准: 控制类型： 文件版本： A/0 受 控 号： 持 有 者： 发布日期：年月日 实施日期：年月日 1 目的 公司要求对通过监视和测量获得的适宜的数据和信息进行分析和评价，并加以 有效利用。以确定产品和服务的符合性以及质量管理体系的适宜性和有效性，寻求持 续有效的改进机会，为管理决策提供准确充分的依据。 2 适用范围 适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据和信息分析评价过程的控 制和管理。 3 职责 3.1 质量管理部负责对产品实现全程监视测量过程数据收集、分析和评价。 3.2 销售部负责客户反馈信息的收集、分析及满意度调查的数据分析评价。 3.3 采购部负责来自外部供方信息的数据收集和分析评价。 3.4 人事行政部负责针对风险和机遇采取措施的有效性进行分析评价。 3.5 财务部负责管理成本数据收集和分析。 3.6 研发部负责有关行业、产品发展动向及趋势的信息数据分析和评价。 3.7 管理者代表负责质量管理体系绩效和有效性的信息数据的分析评价。 4 工作程序 4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.2 信息和数据的来源 4.2.1 外部来源 a)政策、法规、标准等； b)各级政府机构及行业主管部门检查的结果及反馈； c)相关方（如顾客、供方等）反馈、投诉及提供的产品、服务质量动态等。 4.2.2 内部来源 a) 日常工作、如质量目标完成情况、各阶段产品质量监视测量数据、内部质量体系审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录和信息； b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正措施处理记录等； c) 其他信息，如员工建议等。 4.2.3 信息数据载体为已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通 讯等。 4.3 数据的收集、分析与处理 4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： a）顾客满意和（或）不满意程度； b) 产品满足顾客要求的符合性； c) 过程、产品的质量特性及发展趋势，包括采取纠正措施的机会； d) 外部供方的信息等。 4.3.2 销售部收集并分析每年度顾客反馈或投诉信息，对顾客满意度调查结果按年度进行统计分析，以此测评公司的质量管理体系绩效，并在管理评审会议上报告评价分析的结果。 4.3.3 管理者代表或责成品质部按规定的考核周期对质量目标达成情况进行统计分析，并关注质量目标实际达成的能力。 4.3.4 采购部具体归口管理外部供方的供货及服务业绩（如采购产品合格率等），并实施年度供方绩效评价的统计分析。 4.3.5 质量管理部收集产品各阶段的监视测量数据分析，采取相应的统计技术进行月度数据分析。数据分析的结果报告至最高管理者和管理者代表，必要时采取应对措施。 4.3.6 各部门之间应充分利用公司审批流程，按照责权保持信息及时传递和沟通。 4.4 数据分析方法 4.4.1 为了寻求数据变化的规律性，通常优先采用统计技术。 4.4.2 本公司采用的统计技术 a) 对于顾客满意程度的分析一般采用调查表法； b) 对于质量、过程和服务的监控和测量，可采用调查表法、排列图、因果图等进行 c) 分析，找出主要的不合格项，分析原因,以便采取相应的纠正措施； 根据产品类别及对质量的影响，对产品的检测优先采用相应的抽样检验标准，如GB/T2828.1 等标准。 4.5 对统计分析结果发现的主要质量问题，管理者代表责成责任部门采取相应的纠正措施，执行《改进控制程序》。 4.6 统计记录的管理 各部门按照《文件化信息控制程序》的要求，对统计技术应用的记录进行管理并 实施有效控制. 5 相关文件 UNIC-QP-13 《顾客满意评价控制程序》 UNIC-QP-11 《产品放行控制程序》 UNIC-QP-17 《改进控制程序》 6 记录表式 UNIC-RF-QA-2017-07 《质量月报表》 UNIC-RF-SD-2017-11 《顾客满意度调查报告》 《会议记录》 《各职能部门专题分析报告》 分析与评价控制程序