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客户受电工程“三指定”自查整改工作要点 一、工作落实情况 1.各级供电企业应逐级签订“三指定”专项治理责任书。 2.各级供电企业应及时转发落实公司相关文件。 3.各级供电企业应成立专项治理的专门组织。 4.各级供电企业应建立单位领导定点联系制度。 5.各级供电企业应具备有关文件的学习宣贯落实记录。 6.各级供电企业应具备专项治理自查和整改记录。 二、规章制度及保障体系 7.业扩报装相关规章制度是否健全。 8.是否存在供电企业管理制度相关规定与《供电监管办法》、《电力企业信息公开实施办法》、《国家电网公司业扩报装管理规定》、《国家电网公司业扩供电方案编制导则》有关内容相违背。 9.设计审核、中问检查、竣工验收标准是否完善统一公平公开。 10.“三指定”的监督考核机制是否健全。 11.是否将存在“三指定”问题及成效纳入了业绩考核体系。 12.制度中是否存在涉及指定关联企业的相关条款。 13.提供的汇报材料中所提及的内容是否有足够的支撑材料。 三、业扩报装服务流程 14.客户报装资料是否及时录入SG186系统，是否存在流程倒置、游离于系统之外的情况。 15.是否在规定时限内进行现场勘查，是否存在设计、施工人员参与现场勘查现象。 16.供电方案是否符合国家有关政策、地方经济及电网发展 规划，满足供用电安全、经济、合理的要求，是否明确引入电源、计量方式、电网架设方式、无功补偿等设计所需要的必要信息，是否存在因信息引入不全影响客户选择设计单位的行为。 17.供电方案是否在规定时限内答复客户。 18.是否在规定期限内完成业扩工程设计文件审核，是否存在无正当理由未在国家规定的期限内审核或者审核通过设计文件，迫使用户选择特定施工单位的行为。 19.是否在规定期限内完成业扩工程中间检查及竣工检验，检查过程中是否对施工单位进行资质审核。 20.是否在规定期限内装表接电，或对非电力关联企业承担的客户受电工程提请的接电申请，拖延办理接电手续。 21.资料归档是否及时完整，是否在送电前与客户签订供用电合同。 22.业扩受理环节是否主动向客户告知“三不指定”相关政策。 23.业扩档案(含关联企业工程档案、财务凭证)资料是否存在时间逻辑混乱情况。 24.供用电合同有无存在损害用户利益的相关条款。 25.业扩流程环节是否存在主业和关联企业之间的内部联系单。 26.是否存在供电企业将供电方案直接交付关联企业，或设计单位将图纸直接交付供电企业(或其它关联企业)的行为。 27.是否违规设置承揽受电工程的设计、施工单位的资质条件，要求取得供电企业的入网安全生产资格审查等条件。 28.是否限制客户只能在供电企业中标厂家中选择设备供应商。 四、客户档案资料 29. SG186系统中各环节录入时间是否与客户实际资料相符。 30.供电方案制定是否与《业扩报装工作管理规定》、《业扩供电方案编制导则》等有关规定及标准的要求相一致。 31.是否有客户设计、施工委托书(合同)、资质证书。 32.设备采购是否有买卖合同。 33.设计、施工、供货单位是否由客户自主选择，是否存在供电企业通过各种形式剥夺、限制、影响客户选择权的情况。 34.是否有设计审核、中间检查、竣工验收、缺陷整改、送电记录。 35.中间检查、竣工验收记录是否符合有关规定及标准要求。 36.业扩报装全回访工作开展情况。 37.业扩归档资料是否明显涂改和后补痕迹。 38.设计审图把关不严，是否存在图纸与供电方案不一致情况。 五、业扩报装收费项目及标准 39.是否严格执行相关收费标准，是否有完善的收费管理制度及监督管理办法，收费项目和标准是否明确。 40.费用收取是否有政府物价主管部门批准文件。 41.是否存在扩大收费范围、私自调整收费标准现象。 42.是否存在主业为集体企业代收费用以及委托集体企业代收费用现象。 43.是否存在客户承担应由供电企业出资建设的供电设施费用。 六、营业服务场所 43.是否在营业场所公开了业扩报装办理程序、服务标准、 收费标准和收费依据。 44.是否在营业厅设置互联网接入终端，方便客户查询具备资质的设计、施工单位名单。 45.是否有设计、施工、设备供货单位在营业场所设点办公。 46.是否在营业厅设置客户工程服务岗位。 47.是否有工作人员通过口头、书面或者公示等方式向客户 推荐或者限定特定的设计、施工、设备材料供应单位的行为。 48.是否在醒目位置公示“12398”投诉举报电话，公布《供电监管办法》。 七、集体企业承揽的客户受电工程管理情况 49.客户受电工程项目是否签订了工程委托书(合同)。 50.有关合同或协议、工程预决算资料是否齐全完备，内容是否公平合理，是否体现客户自主意愿。 51.是否按照国家颁布的定额收。 52.设备材料是否实施招标采购。 53.是否有客户受电工程造价严重虚高，损害