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北京杜朗自动化系统技术有限公司 品管部工作手册 QC/WF-01-2012 （根据ISO9001：2008标准编写） 编制：部门助理 日期：2012年3 月 审核：部门负责人 日期：2012年 3月 批准：总经理 日期：2012年 3月 版本： V1.0 发布日期：2012年 3月 1日　　实施日期：2012年3 月1 日 工作手册修改页 修改日期 页 码 章 节 修 改 简要内容 修 改 通知编号 修改人 目 录 01. 品管部组织结构图 5 02. 部门职责 6 03. 岗位职责及任职要求 7 3.1品管部经理的岗位职责及任职要求 7 3.2品管部助理的岗位职责及任职要求 9 3.3品管部采购专员的岗位职责及任职要求 10 3.4研发质量工程师的岗位职责及任职要求 11 3.5进厂品质检验工程师的岗位职责及任职要求 12 3.6出厂品质检验工程师的岗位职责及任职要求 13 3.7过程巡检品质工程师的岗位职责及任职要求 14 04. 部门质量目标 15 05. 品管部规范 16 5.1例行规范 16 5.1.1部门周例会 16 5.1.2季度质量汇总 16 5.1.3纠正预防措施汇报 16 5.1.4批次产品返修统计报告 16 5.1.5培训 17 5.1.6设备维护 17 5.1.7采购报表 17 5.1.8结算 17 5.1.9报公司归档资料 17 5.1.10工作环境保持 17 5.2事件性规范 19 5.2.1研发样机测试规范 19 研发样机测试流程及说明 21 5.2.2采购管理规范 22 采购申请流程及说明 23 采购计划审批流程及说明 25 常规合同审批流程及说明 27 特殊合同审批流程及说明 28 采购物料送检流程及说明 31 不合格物料处理流程及说明 33 结算计划审批流程及说明 35 采购结算流程及说明 37 供应商审核流程及说明 39 5.2.3进厂品质检验规范 40 进厂品质检验流程及说明 42 5.2.4出厂品质检验规范 43 出厂品质检验流程及说明 44 5.2.5生产过程品质巡验规范 45 生产过程品质巡检流程及说明 47 5.2.6外协加工过程品质巡检规范 48 外协加工过程品质巡检流程及说明 49 5.2.7产品返修管理规范 50 产品返修流程及说明 52 5.2.8试验物料检验规范 53 试验物料检验流程及说明 54 5.2.9实验室管理规范 55 5.2.10品管部档案管理规范 57 5.2.11新员工入职须知 58 06. 部门标准清单 59 07. 部门记录清单 62 01 品管部组织结构图 02. 部门职责 品管部职责 2.1品管部部门职责 负责本公司产品质量管理工作，严格监督研发及生产过程各类质量标准，确保及提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化； 坚持以辅助、指导生产为主的质量管理理念，积极参与产品设计和改善，以科学的管理手段、过硬的品检人员业务能力来保障产品质量，控制制程错误、减少损耗、降低生产成本； 负责研发部门样机的测试验证工作，根据国家或行业标准进行规范测试。直至满足国家相关标准为止。 负责采购原料进货检验、成品出厂入库检验； 建立原材料、半成品、外协品和成品检验以及返修产品记录及质量统计报表，分析和评审各类检验报告，定期进行质量总结分析； 及时统计原材料和整机产品在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法； 负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门相互沟通，共同解决各类质量问题； 负责监督检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行； 负责产品外协加工质量的监督和控制，根据加工产品制定相应的外协工艺要求并跟踪现场进度。 负责与外协单位以及供货商协商产品质量目标，反馈供货质量。对异常现象及时与供货商进行质量问题的交涉。跟踪产品质量改进的过程和结果。 负责生产原材料的采购工作，根据产品部生产需求制定采购计划并实施采购工作。 负责工程项目采购和各种研发、实验设备、工具的采购。 03. 岗位职责及任职要求 3.1品管部经理的岗位职责3.1.1品管部经理的岗位职责 岗位名称：品管部经理 上 级：总经理或主管副总经理 下 级：助理、采购专员、IQC工程师、OQC工程师、IPQC工程师、DQA工程师 主要职责： 负责制定部门工作计划，实现工作目标； 组织建立和完善公司各