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 外协加工管理流程 XJ_XXX_XXX_P_XXXX Vx.y 拟制 刘纯 日期 2011.8.18 审核 日期 批准 日期 许继电源有限公司深圳研发中心 修订记录 日期 修订版本 修改描述 作者 2011-8-18 V1.0 新建 刘纯 目录 1 定义 4 2 目的 4 3 KPI指标 4 4 适用范围 4 5 所属流程体系 4 6 输入 4 7 输出 5 8 角色、职责和特殊技能要求 5 9 流程图 6 10 流程说明 6 11 涉及模板 8 定义 序号 描述 定义 1 研发采购执行 满足研发以及项目过程中物料需求的采购过程 2 PO Purchasing Order 采购订单 目的 所涉及业务的使命 规范研发采购执行业务操作 业务目标 满足研发以及项目需求 本流程对上述目标的贡献 提供制度依据 KPI指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 说明 交期达成率 按计划到货的采购批次占采购总批次的比例 按计划到货的采购批次/采购总批次 一个季度 研发部管理统计 内部客户满意度 内部客户满意度 研发部投诉≤3次 一个月 研发部满意度调查 适用范围 流程起点 接收研发需求 流程终点 研发物料到货 业务范围 适用于研发物料采购 适用范围 许继电源深圳研发中心研发采购 所属流程体系 所属业务模块 ISC-研发采购 文件编号 上层对应流程名称 与本流程的接口环节 输入 输入类型 输入名称 内容简述 注意事项 上游来源接口及提供者 启动输入 研发物料申请 (免费打样) 研发部门根据项目需求,确认需求物料在研发中心样品库是否有库存,如无可用库存的情况下,再提出研发物料申请,由研发采购进行样品索样。 申请人需提供详细的物料规格、型号、封装、数量、品牌及样品需求时间。 研发工程师 启动输入 研发物料采购 (研发采购) 根据研发部门提出的物料申请,针对特殊规格物料、供方未能提供样品、样品需求时间急、数量多等各种情况下,申请人需填写研发物料申购单,审核完成后采购进行下单采购(或电子诚现场采购)。 需要填写研发物料申购单 研发工程师 过程输入 研发物料采购单的审批 研发物料采购单由深圳研发中心领导审核批准。 由研发部领导审核;上级领导批准。 研发部负责人 输出 输出名称 内容简述 下游接口及用户 下游接口流程名称 安排付款 根据资金计划安排以及供方合约要求支付货款。 供应商 角色、职责和特殊技能要求 角色名称 职责 特殊技能要求 研发部 提供研发物料需求 研发主管 审核物料需求 经理 批准物料需求 研发采购 接收研发物料需求,打样或下达PO,反馈物料进度给需求部门,跟踪物料到货,办理入库,并做好研发采购付款申请计划。 研发人员 审核物料是否标准化,样品确认。 流程图 流程说明 活动编号 活动名称 输入 活动内容 输出 模板/标准/工具 001 研发工程师提出物料需求 研发物料需求 研发部门根据项目需求,根据物料特性提出物料需求： 1.检查需求物料是否是新物料,如果是新物料,可提出研发物料申请； 2.如不是新物料,检查样品库是否有库存,如无,可提出研发物料申请,由采购进行打样或向总部申请领料(特殊物料需要采购的,请提交研发物料申购单)。 研发物料申购单 研发物料申购单 002 研发主管审核物料需求 研发物料申购单 审核需求的真实性与必要性： 1.物料需求是否准确真实； 2.样品库物料能否满足或是超过项目物料需求 ； 3.样品物料或模块是否可以替代项目物料需求； 4.驳回采购申请。 研发物料申购单 研发物料申购单单 003 研发中心经理批准 研发物料申购单 根据研发主管审核意见和提示,对研发物料需求作出审核批示： 1.同意开发新物料； 2.同意采购原有物料； 3.驳回采购申请。 研发物料申购单 研发物料申购单 004 研发采购分类并执行采购 研发物料申购单 1.分类:研发物料免费打样和研发物料下单采购。 2.分合格供应商、新旧物料采购。 3.分非合格供应商、新品物料采购。 4.分辅料、零散物料采购(可电子城采购)。 5.跟催供应商物料来料进度。 6.反馈样品来料进度到研发部。 研发物料申购单 研发采购订单 005 研发工程师器件确认 研发物料申购单 1.新采购的物料研发工程师确认物料需求特征,并确认器件标准化,定义物料标准化规格； 2.曾经采购过的物料,审核物料技术标准和物料特征需求是否更改,如有更改,采购回来的物料需要重新认证。 3.确认来料样品规格、标准。 研发物料申购单 研发