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* 一、目的 二、适用范围 为确保仓库之原物料及成品之料帐合一，且满足生产及出货之作业。 原物料、成品、包材 三、定义 1 直接物料：包括原物料、半成品及成品。 2 间接物料：包括固定资产、包装材料及耗材品。 3 安全库存量：根据客户的订货预报表，物控在提前两~四周的时间内﹝国 内购料约两周、国外购料约四周﹞通知资材部采购人员采购原料，继而投线生产所达客户一周需求量的库存数量。 * 四、权责 1.仓储之布置、摆置、物料安全防护；直接物料、间接物料的管理；仓储品之异常提报；存量管制之执行均由仓库人员管理。 2 仓储之不良品的判定由品管人员执行。 3 仓储之不堪使用的设备由生技判定，然后交厂长和总经理确认。 五、作业流程图 1.进料流程图 2.生产领料流程图 3.成品入库流程图 4.成品发货流程图 * 1.进料流程图 流程图 权责单位 说明 送货单 供应商 随货提供送货单，单上注明采购单号、品名、 料号、数量交到收料员处。 仓管员 1.核对送货单上的料号是否与处箱卷标一致. 2.检查实物与送货单是否相符. 3.依送货单内容开立收料凭单或进口到货单并在 单上标明采购单号. 4.收料凭单或进口收货单交品保验收. 5.收收料凭单或进口到货单上对应的采购单号, 若有问题，需立即与采购核对。 品保 仓库 1.依进料管制程序进行检验。 2.合格则盖合格章。 3.NG依不合格品管制程序作业。 1.验收程序完成则由仓管入库。 2.依类放置整齐。 暂 收 IQC NG 入库 OK 不 合 格 品 管 制 程 序 * 2.生产领料流程 流程图 权责单位 说明 领 料 单 生管 1.根据制令，结合库存信息。 2.每天下午2：00之前交给仓管员备料/ 发料。 备 料 仓管 1.根据生管提供的生产制令备料. 2.核对料号\数量\制令编号.将欠料 及时反映到看板上. 仓管/物料员 1.根据领料单所列印的数量/料号/结合 制令数量进行核对. 2.检查材料的属性,保税与非保税,A仓 与B仓. 帐务员 1.根据仓管员签发的领料单进行复核 (必须有仓管员的签名) 2.核对料号,数量,保税与非保税,仓别.全 部OK复核. 点 料 领 料 单 复 核 * 3.成品入库流程 流程图 权责单位 说明 入库单 FQC OK 入库 入库 完成 不 合 格 品 管 制 程 序 制造部 品保 仓管员 仓管员 1.开立入库单 2.注明工单号料号、数量 3.FQC确认 1.检验 2.制单 3.按不合格品管制程序处理。 1.核对入库单与实物的数量、料号。 2.检查是否有QC检验章、入库标签。 1.入库 2.摆放 * 4.成品出货流程 流程图 权责单位 说明 发货凭单 成品备货 OQC OK 物品放行 不 合 格 品 管 制 业务 仓管员 OQC 仓管员 出货完成 NG 提供发货凭单 依据发货凭单备货 对所发货进行定性OK、NG 安排出货 * 六、内容 6.1入库作业 任何物料与成品入库前，仓管员应先确定各外箱上所贴的标签是否有品保检验章。 6.1.1原物料入库 正常原物料入库时，应由供应商将货品先置于待验区，并开立收料任单和进品到货单，经仓管员确认品名数量后签收，然后交IQC进行检验，由IQC在来料上标示检验状况后方可入库。 6.1.2制造原物料退库 现场生产退料时应由生产线人员填写退料入库单，仓管员仔细核对料号，数量。由IQC检验料况。料况，料号，数量确认无误后方可入库。 6.1.3成品入库 成品入库时需由生产线人员填写好入库单，于成品箱上贴上入库标签，并由FQC检验OK方可入库，仓管员应依据成品入库单核对料号，数量及成品检验完成后点收入库。 6.1.4客户退货 客户退货时应由烽务开立客户退货通知单，详列所退料号，数量仓管员确认后开立退料入库单，注明客户退货后进行点收。退货品应置于RMA仓并知会品保确认退货原因。由品保与工程确认能否重工或拆解。 * 6.1.5原物料不良品 当有原物料不良品时,IQC于收料凭单或进口到货单上填写验退后,仓管员应将不合格的品置于原物料不良品区,待品保与供货商确认处理方式后,将物料重工或交换. 6.2物料保管 6.2.1原物料仓当物料置于外仓时,需整齐摆放于栈板上并且完整封箱由IQC待验. 6.2.2绿白斑马线区域为环保材质区,非环保材质不能放. 6.2.3堆放时不同料号物料不能堆放于同一块栈板 6.2.1.4 物料堆放时，不同料号之物料不得以上下堆栈方式混放在一起。 6.2.1.5 仓管员应依设定之储位将物料放置整齐，并按批别区分保管，随着机种的结束或新增，摆放位置应做适时适当的调整。 6.2.1