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任丘市墙体材料革新办公室 2017年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将任丘市墙体材料革新办公室2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 任丘市墙体材料革新办公室是任丘市政府直属机构，设墙改办1个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个，是：任丘市墙体材料革新办公室。 主要职责： 1、管理指导全市墙体材料革新工作，负责全市墙体材料革新的总体规划。 2、组织贯彻实施国家和省有关墙材革新的政策法规。 3、指导规范新型墙体材料的发展，负责新型墙体材料产品质量的监督管理和新型墙体材料产品的推广和应用； 4、掌握新型墙体材料发展动态，负责墙体材料革新的宣传、信息交流、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广，为企业提供咨询服务。 5、负责组织收缴并按规定管理和使用新型墙体材料专项基金。 6、负责全市墙体材料革新的统计、综合分析，并与省墙改办公室对口，负责上传下达等工作。 7、完成上级部门和领导交办的其它各项工作。 机构设置： 部门机构设置情况 任丘市墙体材料革新办公室 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 任丘市墙体材料革新办公室 事业 股 级 财政性资金定额或定项补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。任丘市墙体材料革新办公室的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入143万元，其中：一般公共预算收入93万元，基金拨款预算50万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映任丘市墙体材料革新办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算143万元，其中基本支出93万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出50万元，主要为对任丘市海丰新型墙体材料厂城镇化建设专项补贴经费。 3、比上年增减情况。 2017年预算收支安排143万元，较2016年预算增加60.6万元，其中：基本支出增加10.6万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加50万元，主要为增加对任丘市海丰新型墙体材料厂城镇化建设专项补贴项目。 详见附表。 三、机关运行经费安排情况 2017年度任丘市墙体材料革新办公室机关运行经费预算为5万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 任丘市墙体材料革新办公室财政拨款2017年度 “三公经费”预算为2万元，较2016年度预算3万元减少了1万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。 （三）公务用车运行维护费2万元，较2016年度预算减少了1万元，主要原因是：公车改革，公务用车数量减少。 （四）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、严格按照任丘市政府发放的《关于清理关停砖瓦窑企业的实施意见》文件中的安排部署，继续开展清理关停砖瓦窑企业的工作，对转产新墙材的立项企业，采取回头看，进行进一步的核查工作。 2、清理整顿停产企业，杜绝停产企业的复产，制定停产实心粘土砖生产企业转产新型墙材和土地复垦整理任务。 3、大力推进新型墙体材料生产企业的项目建设。使我市新型墙体材料做到品种全、产量大、质量高。新墙材产量达到我市墙材总量的48%，满足我市建设需要。 4、继续推进全市农村新墙材示范房建设，改变过去一村一户，散落多处的补贴办法，在全市推广新墙材示范房、示范乡、示范镇建设，在五个乡镇建设五个新墙材示范小区共100套新墙材示范农舍。 5、加大新型墙体材料的宣传力度，通过电视、广播、报纸等各种形式，对墙材革新的重要意义广为宣传，作到领导重视、群众明白、市场认可，使新墙材在我市全面推广。 职责分类绩效目标： 部门职责-工作活动绩效目标 任丘市墙体材料革新办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 墙体材料革新管理 50.00 管理指导全市墙体材料革新工作，负责全市墙体材料革新的总体规划。组织贯彻实施国家和省有关墙材革新的政策法规。负责组织对粘土实心砖企业进行整顿和限产，并逐步实现淘汰粘土实心砖的工作目标。指