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建业住宅集团（中国）有限公司 非集中采购材料设备供应商（2家及以上）确定流程 描述文件 流程编号：ZB-ZD02-LC07MS 流程目标描述： 为了顺利进行非集中采购材料设备管理，规范采购材料设备管理过程，特制定本流程。 流程输入： 非集中采购方式审批流程 流程输出： 城市公司工程部签订合同 流程步骤： 流程步骤 01确定非集中采购方式 主体 责任主体 招标采购部总经理 参与方 产品管理负责人、财务管理负责人、执行总裁 内容与责任 确定非集中采购方式 时间要求 收到项目采购清单5个工作日内 输入内容及方式 项目采购清单 输出内容及方式 执行非集中采购方式，在此处为城市公司全权负责采购 流程步骤 02 是否招标 主体 责任主体 集团招标采购部总经理 参与方 － 内容与责任 根据集团相关规定确定非集中采购是否招标 时间要求 按实际情况 输入内容及方式 非集中采购方式 输出内容及方式 确定是否招标的非集中采购方案 流程步骤 03 进行招标 主体 责任主体 集团招标采购部总经理 参与方 城市公司工程部经理、集团部门内相关人员 内容与责任 对需要招标的非集中采购根据集团相关规定实施招标采购 时间要求 按实际情况 输入内容及方式 非集中采购方式 输出内容及方式 采购合同 流程步骤 04 审核 主体 责任主体 产品管理负责人 参与方 － 内容与责任 审核不招标的非集中采购方案 时间要求 收到不招标的非集中采购方案1个工作日内 输入内容及方式 不招标的非集中采购方案 输出内容及方式 根据集团相关规定和项目情况，应该招标的进入招标管理流程，可以不招标的经过审核由招标采购部交后续部门处理 流程步骤 05 审核 主体 责任主体 执行总裁 参与方 － 内容与责任 审核不招标的非集中采购方案 时间要求 收到不招标的非集中采购方案1个工作日内 输入内容及方式 不招标的非集中采购方案 输出内容及方式 根据集团相关规定和项目情况，应该招标的进入招标管理流程，可以不招标的经过审核由招标采购部交后续部门处理 流程步骤 06 审批 主体 责任主体 总裁 参与方 － 内容与责任 审批不招标的非集中采购方案 时间要求 收到不招标的非集中采购方案1个工作日内 输入内容及方式 不招标的非集中采购方案 输出内容及方式 根据集团相关规定和项目情况，应该招标的进入招标管理流程，可以不招标的经过审批由相关部门进行不招标采购 流程步骤 07 收集供应商资料 主体 责任主体 招标采购部总经理 参与方 集团招标采购部、成本管理部部门内相关人员 内容与责任 收集供应商资料，包括资质、产品型号、质量、价格、参考楼盘等信息 时间要求 在招标采购部日常工作中持续进行，对信息库持续更新 输入内容及方式 供应商各类信息 输出内容及方式 供应商信息名录 流程步骤 08 筛选意向单位 主体 责任主体 招标采购部总经理 参与方 － 内容与责任 根据供应商信息名录筛选5-6家意向单位 时间要求 在各级领导审核（批）的同时进行，在收到总裁审批的不招标的非集中采购方案1个工作日内完成 输入内容及方式 供应商信息名录 输出内容及方式 不招标非集中采购供应商意向单位 流程步骤 09 供应商、价格区间及框架协议备选方案 主体 责任主体 招标采购部总经理 参与方 部门内相关人员 内容与责任 从供应商意向单位中选出3-4家形成待选方案 时间要求 在确定不招标非集中采购供应商意向单位2个工作日内 输入内容及方式 不招标非集中采购供应商意向单位 输出内容及方式 不招标非集中采购供应商、价格区间及框架协议备选方案 流程步骤 10 审核 主体 责任主体 成本管理部总经理 参与方 － 内容与责任 根据供应商和项目情况，从成本资格角度审核供应商、价格区间及框架协议备选方案 时间要求 在收到供应商、价格区间及框架协议备选方案1个工作日内 输入内容及方式 供应商、价格区间及框架协议备选方案 输出内容及方式 供应商、价格区间及框架协议备选方案审核结果 流程步骤 11 审核 主体 责任主体 产品管理负责人 参与方 － 内容与责任 根据供应商和项目情况，从供应商资格角度审核供应商、价格区间及框架协议备选方案 时间要求 在收到供应商、价格区间及框架协议备选方案1个工作日内 输入内容及方式 供应商、价格区间及框架协议备选方案 输出内容及方式 供应商、价格区间及框架协议备选方案审核结果 流程步骤 12 确定最终供应商 主体 责任主体 总裁办公会，由总裁召集，参加人员包括但不限于执行总裁、产品管理负责人、产品管理负责人、营销管理负责人、财务管理负责人等