关于兴国县2009年财政收支预算执行情况与 2010年财政收支预算草案的.docVIP

关于兴国县2009年财政收支预算执行情况和 2010年财政收支预算草案的报告 县财政局局长 黄高培 各位代表： 受县人民政府委托，向大会报告2009年全县财政总预算执行情况和2010年财政总预算(草案)，请予审议；2010年县本级预算草案，请予审查批准。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2009年财政总预算和县本级预算执行情况 2009年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的关心下，全县财政始终坚持统筹城乡发展总体战略不动摇，努力克服增值税转型、提高个人所得税起征点、实施资源税改革、促进房地产市场发展税收优惠、全球金融危机等不利影响，突出“五个更加注重”的工作措施，牢牢把握财政工作主动权，较好地完成了县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过的财政各项工作任务。 （一）财政总预算执行情况 2009年全县财政总收入51009万元，完成预算的102％。一般预算收入26140万元，完成预算的102%。 主要项目执行情况是：工商各税14176万元，完成预算101.7％；农业三税2475万元，完成预算167.2％；企业税收1325万元，完成预算97.4％；国有资本经营和国有资源有偿使用收入126万元，完成预算57.3%；专项收入933万元，完成预算95.2%；行政性收费收入、罚没收入和其他收入7093万元，完成预算92.7％。 2009年，全县一般预算支出125288万元，比上年决算数增长34％。剔除上级财政追加专款开支部分，地方财政支出79805万元，完成预算144.6％。其中：一般公共服务支出15808万元，完成预算194.7%；公共安全支出4333万元，完成预算172.6%；教育支出23022万元，完成预算140.8％；科学技术支出136万元，完成预算127.1％；文化体育与传媒支出1522万元，完成预算342％；社会保障和就业支出10920万元，完成预算135.5％；医疗卫生支出6371万元，完成预算294％；环境保护支出367万元，完成预算407.8%；城乡社区事务支出3444万元，完成预算180.8%；农林水事务支出11182万元，完成预算224.5%；交通运输支出432万元，完成预算226.2%；采掘电力信息等事务支出957万元，完成预算的669.2%，粮油物资储备及金融监管等事务支出499万元，完成预算的64.4%。其中：支农、教育、科技支出分别比上年支出数增长58.1％、22％和10.6％。 （二）财政收支平衡情况 按现行一般预算和基金预算各自收支平衡的财政预算管理制度规定，全县财政收支平衡情况如下：全县当年一般预算收入26140万元，加上级补助收入104165万元、地方政府债券收入1000万元和上年结余7761万元，一般预算收入总计139066万元；全县当年一般预算支出125288万元，加上上解支出 2830万元，一般预算支出总计128334万元。收支相减，全县一般预算滚存结余10732万元，其中，结转下年支出10706万元，净结余26万元。2009年全县一般预算当年收支平衡。 （三）县本级预算执行情况 2009年，县本级财政总收入50443万元，完成预算 101.9％。一般预算收入25574万元，完成预算101.9%。一般预算收入中主要收入项目执行情况是：工商各税14176万元，完成预算101.7%；企业税收1325万元，完成预算97.4%；国有资本经营和国有资源有偿使用收入126万元，完成预算57.3%；专项收入933万元，完成预算95.2%；行政性收费、罚没和其他收入6700万元，完成预算92%。 2009年，县本级一般预算支出119598万元，比上年决算数增长36%，剔除上级财政追加专款开支部分，县本级地方财政支出74115万元，完成预算149.3%，其中：一般公共服务支出13185万元，完成预算246.1%；公共安全支出4308万元，完成预算173.6%；教育支出22971万元,完成预算141％；科学技术支出136万元，完成预算127.1%；文化体育与传媒支出1475万元；完成预算375.3%；社会保障补助支出9742万元，完成预算 137.7％；医疗卫生支出6271万元，完成预算301.3%；环境保护支出367万元，完成预算407.8%，城乡社区事务支出3444万元，完成预算180.8%；农林水事务支出9533万元，完成预算277.9%；交通运输支出415万元，完成预算248.5％；采掘电力信息等事务957万元，完成预算669.2%，粮油物资储备及金融监管等事务支出744万元，完成预算64.4%。支出超预算主要是超收收入和动支预备费安排了支出，以及津补贴、奖金、增人增资、调资、进档年初预算时统一预留在其他支出中，未列入相关大类支出中，还有就是中途追加了部分支