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内部控制自我评估表填写模版
附件5 内部控制自我评估表填写模版 评估点 描述 过程和风险被充分识别且控制措施被明确规定 控制措施能合理实现目标 控制措施被有效执行 缺陷 自评分合计 描述 评分 描述 评分 描述 评分 ②独立评估。设立内部审计机构或岗位，对内部控制的健全性、合理性和有效性实施独立评估（1分）。 内部审计机构或岗位应配备具有相应资质和能力的审计人员； 有权获得寿险公司的所有经营、管理信息； 定期或不定期根据对辖属机构的内部控制情况确定审计频率，以及对机构和业务的审计覆盖率，对内部控制的健全性、合理性和有效性实施检查、评价； 对公司高级管理人员和重要岗位人员进行离任审计（4分）。 公司设立了内部审计机构及岗位 配备了相应的审计人员 根据工作要求能获取所有经营、管理信息 对所辖所有机构通过开展多种方式的内部审计项目，按照一定的频度对其内部控制情况实施检查和评价 对重要领导干部和岗位人员有离任审计要求 稽核监察部为独立实施内控评估的部门。负责“按董事会要求对公司的管理及控制进行检查与评价；向董事会及高级管理层反映公司内部控制的情况，提供保证性服务与咨询性服务”等 《关于调整总公司稽核监察部组织架构的通知关于对集团稽核组织架构进行调整的通知关于下发主要领导干部离任稽核管理办法（2004修订版）的通知 3
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