RS-WI-7-09A0特采物料接收管理规定2010年7月25日.docVIP

目的 为使本公司让步接收之物料在生产过程中得以有效管控，特定此检验规范。 适用范围 本规范满足所有特采物料管理要求，特采物料只限用某个急需定单，不允许库存。 参入评审部门职责： 3.1计划部：负责提出原辅材料的特采申请。 3.2品检课：特采物的最终判定及标识，SQE负责跟进供应商改善措施的有效性，并开立《索赔单》向供应商索赔 3.3仓储部：物采物料的贮存及发放 3.4技术部门：负责特采物料的评审，并提出特采的相关建议；必要时，研发部门可能会参入特采物料评审 3.5采购部：负责要求特采物料的供应商针对特采内容提出改善措施，并与供应商沟通特采物料使用过程中可能增加的损失工时及费用 3.6制造课：负责参入特采物料的评审，并提出特采的相关意见，负责统计特采物料使用过程中所增加的损失工时，并提供给品保部SQE 运作细则： 4.1特采申请的提出和限制时机: 修改记录 版次 修订日期 编写/日期 审核/日期 批准/日期 4.1.1在以下情况可提出特采申请 1) 可能造成下工序待料,而影响生产进度和顾客交货期 2) 投入加工和使用后不会影响产品的主要性能 4.1.2 在以下情况时需限制特采申请使用: 1) 对于安全性与重要性有潜在影响的情形 2）售后有客户抱怨,退货的顾虑 4.2 特采实施的控制 4.2.1当来料在IQC检验后被判定为不合格品，生产急需此批物料，而供应商又不能及时补充新的物料时，由计划部负责根据不良的严重程度提出特采申请，交相关（采购，生技，品检，计划，生产，必要的时候需经研发评审）部门进行评审，品检课根据各部门的评审意见做出最终的裁决 4.2.2 评审处置决定分以下几类: 1) 退货:即直接退回供应商 2) 挑选:分为我司挑选或供方挑选,若为我司挑选,则属于让步接收的一种 3) 加工:分为我司加工或供方加工,若为我司加工,则属于让步接受的一种 4) 特采使用:此缺陷对产品质量影响较小,经评审后做特采处理 4.2.3 在判定此物料是否特采,是否让步接收的同时,采购部门应提供具体的供应商承诺,比如:挑选或者加工损失工时费用是否承担,比如挑选加工出不良物料怎么处理等,通过这些评估公司利益有无损失的条件,授权人才能有依据做出相关的最终判定 4.2.4 特采物料的标识:在判定为特采物料后,品检课IQC需填写特采标签,对此批物料每箱进行标识,特采标签填写包括以下信息:供应商名称,物料编码/规格,特采内容,特采编号,处置结果等内容 4.2.5 特采的物料入库后,需区分存放,不可和正常物料存放在一起 4.2.6 仓库发特采物料时,需将此信息知会到制造课,特采物料上线后,IPQC应把使用特采物料的工序作为重点管控对象 4.2.7 特采编号的方法： MRB 10 07 25 01 4.3 特采物料损失工时的提报:特采物料最终判定由我司挑选或加工的,涉及损失工时时,由制造部统计损失工时,并提供给SQE,由SQE计算损失费用,并向厂商要求索赔 记录 5.1 特采申请单 FM-QP-8-04-05 5.2 索赔函 FM-QP-7-04-09 6.0 流程图:无 深圳市日上光电有限公司 文件编号：RS-WI-7-09 特采物料接收管理规定 版本号：A/0 页次：2/3 作成部门：品保部 生效日期：2010-07-25 ※※※资料文件版权为RS-WI所有，不得私自打印、复印※※※ ※※※资料文件版权为RS-WI所有，不得私自打印、复印※※※ 表 流水号 表 日期 码 表 月份 码 表 年份 码 表“特采”