项目管理手册质量-安全与职业健康-文明施工部分(表格).docxVIP

一.质量管理附表1：质量创优实施计划书（GDGS-XG-ZL-001）序号项 目具体内容1质量目标及分解合同目标奖罚条款企业自定目标目标分解（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创新、质量培训教育目标等）2质检人员配置□总工程师兼质量负责人□专职质量工程师质检员数量：3质量内控标准□ 国家统一标准： □ 地方标准：□ 企业标准： □ 其它标准：5质量关键控制点质量关键控制点内容部 位施工时间监控责任人8专项方案清单9项目开竣工日期创优实施负责人和部门实施负责人： 责任部门：创优资料归集部门10创优策划工程创奖可行性分析拟打造的质量亮点编 制技术负责人审核项目经理审核公司主管部门审批公司主管领导时 间时间时间时间附表2：质量（创优）交底记录（GDGS-XG-ZL-002）工程名称编号交底项交 底 日 期交底要求交底内容：审核人交底人接受交底人附表3：关键工序、特殊部位质量监控计划表（GDGS-XG-ZL-003）工程名称序号工序、部位管控重点管控主要措施管控人员管控部门管控时间123…编制质量工程师审核总工程师批准项目经理时间时间时间附表4：施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（GDGS-XG-ZL-004）工程名称部 位工序名称检查时间自检、互检、交接检记录及意见序号实测项目允许偏差（mm）12345678910合计共检查 点，其中合格 点合格率 %评定等级班组长：施工员：接收班组检查意见班组长：施工员：质检人员检查意见质检工程师：附表5：质量整改通知单（GDGS-XG-ZL-005） 编号：检查部位检查日期分包单位整改内容整改要求（应根据整改内容逐项表述）有无附件：附后限期整改时间签发人质量工程师、总工程师签收人工区经理、技术负责人整改反馈情况单位（人）： 工区技术负责人 年 月 日复查情况（应根据整改内容逐项表述）复查人：总工程师、质检工程师 年 月 日附表6：不合格品（不符合项）台账（GDGS-XG-ZL-006）工程名称不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评 审负责人处 理责任人复查结果复查责任人填报人质量工程师审核总工程师日期说明：每发生同样问题记录一次日期附表7：首件样板质量验收记录表（GDGS-XG-ZL-007）编号： 工程名称检查部门甲方，监理，总包检查部位及形式参加检查人材料本表内填写验收汇总结果改进建议本表后附样板照片和实测验收记录验收结果改进建议签字栏建设单位监理单位施工单位-年-月-日-年-月-日-年-月-日附表8：工程质量事故报告表（GDGS-XG-ZL-008）填报单位工程名称发生事故时间发生地点造成损失设计单位施工单位事故情况及主要原因处理方法填报人质量工程师技术负责人审核人项目经理附表9：质量事故处理记录（GDGS-XG-ZL-009）填报单位日 期工程名称分部分项名称事故发生时间返工时间事故情况事故影响事故责任人事故直接经济损失共计：万元损失项目单位数量合计损失的内容备注材料、人工、设备、其它单价金额填报人质量工程师审核人项目经理附表10：质量缺陷评审记录（GDGS-XG-ZL-010）工程名称 编 号责任单位工程部位不合格品基本情况：序号工序名称施工班组存在的主要缺陷不合格品对后续工程是否造成了影响：评审意见：处置方式及基本要求：处置期限：参加评审人员：验证意见日期验证人员签字填表人质量工程师审核人总工程师附表11：工程质量内部验收记录表（GDGS-XG-ZL-011）序号验收部位验收小组验收意见验收人整改结果验收/复查时间整改责任人12….二．安全与职业健康管理附表1：风险源辨识与评价表（GDGS-XG-AQ-001）序号作业活动危害因素可能导致的事故LEC值法危险级别L值E值C值D值备注：注：L---发生事故的可能性，1.完全可能预料10;2.相当可能6;3.可能但不经常3;4.可能性小,完全意外1;5.很不可能,可以设想0.5;6.极不可能0.2;7.实际不可能0.1. E---暴露于危险环境的频繁程度.1.连续暴露10;2.每天工作时间暴露6;3.每周一次暴露3;4.每月暴露一次2;5.每年几次暴露1;6.非常罕见暴露0.5. C---发生事故产生的后果.1.大灾难,许多人死亡100;2.灾难,数人死亡40;3.非常严重1人死亡15;4.严重