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宏昌超市盘点作业流程 页 次： PAGE 3 / NUMPAGES 7 版 本：第一版 文件编号：YY0910003 盘点作业流程 目的与适用范围： 保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效。 本作业程序适用于江西龙南宏昌商贸有限责任公司下属门店。 术语： 盘点：是指定期或不定期的对部分或全部商品进行清点，盘点分为大盘、抽盘和月轮盘。 盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。 盘点人工调整：是指用人为的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。 职责： 店长： 盘点方案及日程安排的确定，制定门店盘点计划，明确各单位职责。 制定门店盘点日程安排表，对门店盘点人员进行配置。 制定门店盘点培训计划，对门店盘点人员进行培训。 制定盘点布局图及编号。 盘点使用表单的控制。 盘点速度总指挥。 总部的人力支援、设备申请及确保次日营业前录入完成。 盘点报告的编写及损耗金额的确认。 部门主管（领班）职责： 根据本部门的盘点区域和盘点人员，制定本部门的盘点计划。 对本部门盘点人员进行盘点培训。 督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。 盘点区域货架号的粘贴。 盘点表核对工作 本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。 盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。 本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。 营业员职责： 接受盘点培训，并切实在盘点中应用。 盘点前的商品整理工作。 盘点表抄写工作 盘点的认真实施。 盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。 配合盘点错误重盘工作及人为因素调整工作。 盘点录入员职责： 于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。 盘点日下午14：30前做好盘点表录入工作。 做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。 对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。 对于盘点有误的数据进行更正。 确认盘点结果，列出期间损耗报表。 人力资源部职责： 盘点支援人员的统计及分配。 组织盘点培训及模拟考试。 盘点全体出勤人员的出勤考核。 盘点日支援门店盘点。 财务部职责： 担任稽核人员，负责监控盘点流程的准确性及盘点数字的准确性。 盘点日次日监督及协助门店人员对盘点数量重大差异的最后确认。 督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。 后勤部门职责 参加盘点培训工作。 支援门店盘点实施 基本要求： 人力组织与掌握： 盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需报店长核准。 人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。 人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。 所有参加盘点的人员（除当班人员外）须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘点要点讲解。 盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员的登记（包括姓名、部门、进出时间及进出原因）。 全体支援人员随被支援组参加门店的初盘及交叉复盘工作，复盘工作完成后，第二天早班人员及支援人员方可离开，当天晚班人员需支援稽核工作，并于盘点结束后，进行补货及排面整理工作。 盘点前商品的整理要求： 库存区商品必须彻底整理，同一货号、同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。 销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点的状态。 盘点日及前一天，收货部应停止收货。生鲜及特殊情况的收货，应于盘点前录入电脑并列入盘点范围。 收货区、周转仓、外库、仓库、团购未结帐的商品，退货未录入的商品皆需盘点。 库存区盘点后应立即封库，原则上不许提货、补货（大宗购物除外）。 销售区盘点单须于盘点日14：00前抄单完毕，并应仔细核对，确保每张单的货号品名都正确无误。 盘点开始前应彻底检查价格卡、POP不得缺失，同时检查清理出的孤儿商品、退换货处商品，以免漏盘。 盘点原则： 商品整理原则： 同一货号，同组商品集中摆放； 单物（POP描述与商品实物）、卡物（价格卡标示与商品实物）、物物（销售区与库存区商品）对应。 销售区的盘点原则： 以bay为单位，从上至下，从左到右，见物盘物。 初复盘交叉盘点，称重商品及异常商品除外。 稽核原则： 100％抽查初复盘有差异的商品。 盘点中的控制要求： 每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。 盘点数据不允许更改，盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，使用+ -符号进行更正。 盘点中发现盘点单没有的商品应单独放置，统一使用区域货架编号为888888的盘点单进行盘点 破包、破损等不足一个宏昌单位