指导企业创星及规范企业管理体系运作.docVIP

电力企业迎检创星资料分解及安排 序号 创星资料名称 负责部门 检查部门 检查人 检查周期 资料留存部门 备注 1.1.1 安监机构设置文件 （政府、集团公司、！！公司、红雁池公司）安全文件 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 ··公司安全生产目标责任书（！！公司与公司签订为准） 安全监察部 安全监察部 主任 201X-03-31 安全监察部 ··公司部门安全生产目标责任书和反违章协议书（公司与部门签订为准）复印件交安监部 安全监察部 及各部门 安全监察部 主任 201X-03-31 安全监察部 关于修订安全管理机构网络图和保证体系的通知 安全监察部 安全监察部 主任 201X-01-31 安全监察部 关于发布20XX年工作票签发人、工作负责人、工作许可人、动火工作票签发人、审批人和可单独巡视电气高压设备人员名单的通知 安全监察部 安全监察部 主任 201X-01-01 安全监察部 关于成立交通安全组织机构的通知 关于成立防汛安全组织机构的通知 关于公司准驾证的通知 清风公司 安全监察部 主任 201X-01-31 安全生产部清风公司 安全生产管理标准制度有效性识别及清单 安全监察部 安全监察部 主任 201X-01-10 安全监察部 安全生产管理标准制度有效性识别发布 标准化委员会 标准化委员会 标准化委员会 每年一次 标准化委员会 华电红雁池公司企业安全文化建设五年规划 安全监察部 安全监察部 主任 201X-01-10 安全监察部 公司安全活动周计划 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 公司安全例会纪要、签到 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 公司安全网会纪要、签到 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 公司安全简报 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 公司新进人员安全教育及安全考试成绩统计表、考试卷 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 年度安全培训计划 安全监察部 安全监察部 主任 201X-01-10 安全监察部 工作票签发人、许可人、负责人考试成绩 安全监察部 安全监察部 主任 201X-01-31 安全监察部 20XX-201X年冬季培训计划、总结、成绩 安全监察部 安全监察部 主任 201X-01-10 安全监察部 年度春检秋检安规考试成绩统计表、考试卷 安全监察部 安全监察部 主任 按照文件通知进行 安全监察部 1.12 外委安全管理 外单位项目开工前工作程序及外委项目开工报告 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 承包单位安全资质审查报告书（检修安全管理协议、工器具清册、特种工证及安全交底签到本） 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 特种作业人员统计报表 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 企业法人营业执照（承包施工安全责任协议书、安全工器具清册、资质审查报告书、安全交底签到本及安规考试成绩） 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 现场管理、专业、作业人员情况 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 企业法人营业执照（授权委托书0 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 承包工程安全责任协议书（安全交底签到本） 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 承包单位企业简介（企业法人营业执照、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理认证书及特种工证） 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 承包工程安全责任协议书（安全交底） 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 企业法人营业执照 安全监察部 安全监察部 主任 每月 安全监察部 机组大修成立安全监察小组 安全监察部 安全监察部 主任 大修开工前完成 安全监察部 机组大修安全检查计划、考核通报 安全监察部 安全监察部 主任 大修开工前完成 安全监察部 机组大修安全总结（各部门总结由安监部布置、检查） 安全监察部 安全监察部 主任 大修完工后一周内完成 安全监察部 无违章创建通知、评分细则、违章档案、部门评比公示 安全监察部 安全监察部 主任 每季度 安全监察部 装置性违章计划、布置、检查、整改验收单、总结 生产技术部 安全监察部 主任 每月 生技部 201X年公司特种作